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            南通市房屋安鑒中心(臺網)2020年度部門預算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2020-02-18 17:05 累計次數: 字體:[ ]

            目錄

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及預算單位構成情況

            三、2020年度部門主要工作任務及目標

            第二部分 2020年度部門預算表

            一、收支預算總表

            二、收入預算總表

            三、支出預算總表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、財政撥款支出預算表(功能科目)

            六、財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

            七、一般公共預算支出預算表(功能科目)

            八、一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

            九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

            十、政府性基金預算財政撥款支出預算表

            十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

            十二、政府采購支出預算表

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一.主要職能

            (一)貫徹執行國家、省、市有關房屋安全鑒定、地震監測方面的法律、法規、規章和規范標準。

            (二)負責市區城鎮既有房屋安全鑒定。

            (三)負責全市社會化既有房屋鑒定檢測業務指導工作。

            (四)提供市區房屋解危及加固技術的公益性咨詢服務。

            (五)為市區公共安全、行政執法涉及既有房屋安全提供技術支持。

            (六)負責市地震監測臺網硬件、軟件與支撐平臺的日常運行和維護;負責全市臺網(站)、流動觀測資料分析處理、上報、歸檔、入庫工作,落實震情會商制度,組織編制地震趨勢研究報告。

            (七)協助做好震情短臨跟蹤工作;協助地震應急處置,提供技術支持。

            (八)完成上級交辦的其他任務。。

            二.部門機構設置及預算單位構成情況

            1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括綜合科、鑒定科、指導科(暫與鑒定科合署)、測震科。本部門無下屬單位。

            2.從預算單位構成看,納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計0家,具體包括:無。

            三.2020年部門主要工作任務及目標

            (一)繼續圍繞工作職能,將取得更好的社會效益放在中心全部工作的重要位置,發揮房屋安全鑒定、鑒定檢測指導對房屋安全管理的技術支撐、行業指導作用,為各級政府和部門的房屋安全管理作出應有的貢獻;提升地震監測臺網系統(地震應急指揮中心)運行效能,全面履行好地震監測、地震應急響應的工作職能。

            (二)持續推進房屋安全鑒定和地震監測工作規范化建設,加快建立健全鑒定檢測指導工作體系,努力推行業務學習和研討制度,加強熱點難點問題的研究和探索,不斷提升業務水平,確保房屋安全鑒定、鑒定檢測指導、地震檢測管理工作科學、規范、客觀、公正。

            (三)根據深化機關事業單位改革的相關要求,結合單位實際情況,提前研判,調整和理順工作思路、工作方法,保證單位工作的正常運轉和可持續發展。

            第二部分 2020年度部門預算表

            詳情見PDF文件

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            一.收支預算總體情況說明

            中心本年度收入、支出預算總計486.24萬元,與上年相比收、支預算總計各增加97.16萬元,增長24.97%。其中:

            (一)收入預算總計243.12萬元。包括:

            1.財政撥款收入預算總計243.12萬元。

            (1)一般公共預算收入預算243.12萬元,與上年相比增加48.58萬元,增長24.97%。主要原因是①市數字測震臺網分中心的劃撥,相應項目預算的增加;②根據2019年度要求,單位人員公積金及提租補貼基數、比例調整。

            (2)政府性基金收入預算0萬元,與上年預算數相同。

            2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年預算數相同。

            3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項收入。

            4.上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項收入。

            (二)支出預算總計243.12萬元。包括:

            1.按功能分類

            (1)住房保障(類)支出243.12萬元,主要用于中心人員支出及工作類支出。與上年相比增加48.58萬元,增加24.97%。預算總量較大增加,原因為①市數字測震臺網分中心的劃撥,相應項目預算的增加;②根據2019年度要求,單位人員公積金及提租補貼基數、比例調整。

            2.按支出用途

            (1)基本支出預算數為218.75萬元。與上年相比增加41.76萬元,增加23.59%。主要原因是單位人員公積金及提租補貼基數比例調整。

            (2)項目支出預算數為24.37萬元。與上年相比增加6.82萬元,增加38.86%。主要原因是市數字測震臺網分中心的劃撥,相應項目預算的增加。

            3.結轉下年資金預算數為0萬元,主要原因是本單位沒有下年資金結轉。

            單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位未有此項預算。

            二.收入預算情況說明

            中心本年度收入預算合計243.12萬元,其中:

            一般公共預算收入243.12萬元,占100%;

            政府性基金預算收入0萬元,占0%;

            財政專戶管理資金0萬元,占0%;

            其他資金0萬元,占0%;

            上年結轉資金0萬元,占0%。

            三.支出預算情況說明

            中心本年度支出預算合計243.12萬元,其中:

            基本支出218.75萬元,占89.98%;

            項目支出24.37萬元,占10.02%;

            單位預留機動經費0萬元,占0%;

            結轉下年資金0萬元,占0%。

            四.財政撥款收支預算總體情況說明

            中心2020年度財政撥款收、支總預算486.24萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加97.16萬元,增加24.97%。主要原因是①市數字測震臺網分中心的劃撥,相應項目預算的增加;②根據2019年度要求,單位人員公積金及提租補貼基數、比例調整。

            五.財政撥款支出預算情況說明

            中心2020年財政撥款預算支出243.12萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加48.58萬元,增加24.97%。主要原因是①市數字測震臺網分中心的劃撥,相應項目預算的增加;②根據2019年度要求,單位人員公積金及提租補貼基數比例調整。

            其中:

            (一)住房保障支出(類)

            1.住房改革(款)住房公積金(項)支出33.39萬元,與上年相比增加16.47萬元,增加97.34%。主要原因是人員公積金的相應提高。

            2.住房改革(款)提租補貼(項)支出31.85萬元,與上年相比增加22.32萬元,增長234.21%。主要原因是人員提租補貼的相應提高。

            3.城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅(項)支出177.88萬元,與上年相比增加9.79萬元,增加5.50%。主要原因是人員經費的個別項目相應提高。

            六.財政撥款基本支出預算情況說明

            中心2020年度財政撥款基本支出預算218.75萬元,其中:

            (一)人員經費187.91萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費30.84萬元。主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

            七.一般公共預算支出預算情況說明

            中心2020年一般公共預算財政撥款支出預243.12萬元,與上年相比增加48.58萬元,增加24.97%。主要原因是①市數字測震臺網分中心的劃撥,相應項目預算的增加;②根據2019年度要求,單位人員公積金及提租補貼基數、比例調整。

            八.一般公共預算基本支出預算情況說明

            中心2020年一般公共預算財政撥款基本支出預算218.75萬元,其中:

            (一)人員經費187.91萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費30.84萬元。主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、在職人員基層黨組織活動經費、離退休人員基層黨組織活動經費、離退休人員管理工作經費、其他商品和服務支出。

            九.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

            中心2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行費支出2.7萬元,占“三公”經費的79.41%;公務接待費支出0.7萬元,占“三公”經費的20.59 %。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因是實際因公出國(境)時,由財政部門根據經規定程序批準的出國(境)計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執行情況在部門決算中公開。

            2.公務用車購置及運行費支出預算2.7萬元。其中:

            (1)公務用車購置支出預算0萬元,本年未安排此項支出。

            (2)公務用車運行維護費支出預算2.7萬元,與上年預算數相同。

            3.公務接待費支出預算0.7萬元,比上年減少0.1萬元,主要原因是繼續執行中央及省市關于“厲行節約 反對浪費”的精神。

            中心2020 年度一般公共預算撥款安排的會議費支出預算0.8萬元,比上年減少0.1萬元,主要原因是繼續執行中央及省市關于“厲行節約 反對浪費”的精神。

            中心2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費支出預算2.8萬元,比上年增加0.2萬元,主要是隨著市數字測震臺網分中心的劃撥,為進一步提高中心人員業務執行力,相應提高此項費用。

            十.政府性基金預算支出預算情況說明

            中心無政府性基金預算支出預算。

            十一.一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

            中心無一般公共預算單位運行經費支出。

            十二.政府采購支出預算情況說明

            2020年度政府采購支出預算總額1.55萬元,其中:擬采購貨物支出1.55萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0 萬元。

            十三.國有資產占用情況

            中心共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價 50萬元( 含) 以上的設備0臺(套) 。

            十四.預算績效目標設置情況說明

            2020年度,本部門單位共2個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計22.82萬元;中心整體支出未納入績效目標管理涉及財政資金486.24萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一.財政撥款:指由一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            二.一般公共預算:包括一般公共預算本級財力、一般公共預算上級專項補助財力。

            三.財政專戶管理資金:指專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

            四.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            五.項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

            六.“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            七.機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

            (各部門根據公開預算表中對應的經費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除)

            南通市房屋安鑒中心(臺網).pdf

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