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            南通市綠色建筑推廣中心2020年度部門預算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2020-02-18 17:15 累計次數: 字體:[ ]

            目錄

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及預算單位構成情況

            三、2020年度部門主要工作任務及目標

            第二部分 2020年度部門預算表

            一、收支預算總表

            二、收入預算總表

            三、支出預算總表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、財政撥款支出預算表(功能科目)

            六、財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

            七、一般公共預算支出預算表(功能科目)

            八、一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

            九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

            十、政府性基金預算財政撥款支出預算表

            十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

            十二、政府采購支出預算表

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一.主要職能

            貫徹執行發展新型墻體材料、散裝水泥、綠色建筑和建筑節能等的法律、法規、規章、政策;依據相關法規政策實施新型墻體材料、散裝水泥、綠色建筑和建筑節能等的發展規劃及年度計劃;開展新型墻體材料及預拌砂漿的登記備案和業務指導;開展預拌砂漿、新型墻體材料及綠色建材的推廣應用;開展綠色建筑、建筑節能及“四新”技術的推廣應用和試點示范工作;開展綠色建筑、建筑節能、住宅產業化(裝配式建筑)方面的技術咨詢服務和科研工作。

            二.部門機構設置及預算單位構成情況

            根據部門職責分工,本部門內設機構包括綜合財務科、企業服務科、綠建推廣科。本部門無下屬單位。

            三.2020年部門主要工作任務及目標

            一是全力做好兩項基金的清算工作,進一步優化流程,對符合清算條件的加快辦理,對不符合清算條件的出具不予返退告知書并進行登記造冊,每周四統一與財政窗口對接交辦。同時加大對各縣(市)、區的指導督促,對各地清算工作情況進行專題督導,確保全市基金清算工作及時完成。

            二是開展對全市新墻材行業的全面調研,力爭在明年上半年完成對全市所有新墻材企業的走訪,摸清底數,指導企業加快淘汰落后過剩產能,為產業轉型升級騰出發展空間,形成南通地區產業發展調研報告。

            三是不斷適應建筑結構和設計的調整,把握行業發展方向著重發展適應裝配式建筑的板材,扶持企業做大做強。積極聯合高校、設計院對企業需求開展課題研究,繼續將科研成果轉化為經濟效益。

            四是積極參與綠色建筑監管,以老舊小區整治為契機,在充分尊重和滿足居民功能訴求和精神追求的基礎上,建立多方參與機制,推動節能改造和綠色建筑技術、綠色建材產品的試點示范。

            第二部分 2020年度部門預算表

            詳情見PDF文件

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            一.收支預算總體情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心本年度收入、支出預算總計356.43萬元,與上年相比收、支預算總計各增加5.13萬元,增長1.50%。其中:

            (一)收入預算總計356.43萬元。包括:

            1.財政撥款收入預算總計356.43萬元。

            (1)一般公共預算收入預算356.43萬元,與上年相比增加5.13萬元,增加1.50%。主要原因是工資性津貼政策性調整。

            (2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項收入。

            2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加o萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項收入。

            3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項收入。

            4.上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項收入。

            (二)支出預算總計356.43萬元。包括:

            1.城鄉社區支出257.46萬元,主要用于綠色建筑推廣應用支出。與上年相比減少46.75萬元,減少15.37%。主要原因是人員減少。

            2住房保障支出98.97萬元,主要用于住房公積金和提租補貼支出。與上年相比增加51.88萬元,增長110.17%。主要原因是工資性津貼政策性調整。

            3.結轉下年資金預算數為0萬元,主要原因是本單位未安排此項支出。

            此外,基本支出預算數為310.73萬元。與上年相比增加 19.43萬元,增長6.67 %。主要原因是工資性津貼政策性調整。

            項目支出預算數為45.70萬元。與上年相比減少 14.30萬元,減少 23.83 %。主要原因是壓縮經費。

            單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位未安排此項支出。

            二.收入預算情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心本年度收入預算合計356.43萬元,其中:

            一般公共預算收入356.43萬元,占 100%;

            政府性基金預算收入0萬元,占0 %;

            財政專戶管理資金0萬元,占0%;

            其他資金0萬元,占0%;

            上年結轉資金0萬元,占0%。

            三.支出預算情況說明

            本部門(單位)本年度支出預算合計356.43萬元,其中:

            基本支出310.73 萬元,占 87.18 %;

            項目支出45.70 萬元,占 12.82 %;

            單位預留機動經費0萬元,占0%;

            結轉下年資金0萬元,占0%。

            四.財政撥款收支預算總體情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心2020年度財政撥款收、支總預算356.43萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加5.13萬元,增加1.50%。主要原因是工資性津貼政策性調整。

            五.財政撥款支出預算情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心2020年財政撥款預算支出356.43萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加5.13萬元,增長1.50%。主要原因是工資性津貼政策性調整。

            其中:

            (一)城鄉社區支出(類)

            1.其他城鄉社區(款)其他城鄉社區(項)支出257.46萬元,與上年相比減少46.75萬元,減少15.37%。主要原因是人員減少。

            (二)住房保障支出(類)

            1.住房改革(款)住房公積金(項)支出33.33萬元,與上年相比增加12.88萬元,增長62.98%。主要原因是住房公積金基數政策性調整。

            2.住房改革(款)提租補貼(項)支出65.64萬元,與上年相比增加39萬元,增長146.40%。主要原因是提租補貼比例政策性調整。

            六.財政撥款基本支出預算情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心2020年度財政撥款基本支出預算310.73萬元,其中:

            (一)人員經費 265.57萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費 45.16萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

            七.一般公共預算支出預算情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心2020年一般公共預算財政撥款支出預算356.43萬元,與上年相比各增加5.13萬元,增加1.50%。主要原因是工資性津貼政策性調整。

            八.一般公共預算基本支出預算情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心2020年一般公共預算財政撥款基本支出預算310.73萬元,其中:

            (一)人員經費265.57萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費 45.16萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

            九.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行費支出 5.60萬元,占“三公”經費的86.42%;公務接待費支出0.88萬元,占“三公”經費的 13.58%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因是實際因公出國(境)時,由財政部門根據經規定程序批準的出國(境)計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執行情況在部門決算中公開。

            2.公務用車購置及運行費支出預算 5.60 萬元。其中:

            (1)公務用車購置支出預算0萬元,與上年預算數相同。

            (2)公務用車運行維護費支出預算5.60 萬元,與上年預算數相同。

            3.公務接待費支出預算0.88萬元,比上年減少0.11萬元,主要原因是壓縮經費。

            南通市綠色建筑推廣中心2020 年度一般公共預算撥款安排的會議費支出預算1.10萬元,比上年增加0.06萬元。

            南通市綠色建筑推廣中心2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費支出預算3.20萬元,比上年減少2.8萬元,主要原因是壓縮經費。

            十.政府性基金預算支出預算情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心2020年政府性基金支出預算支出 0 萬元。與上年相比增加 0萬元,增長 0 %。主要原因是本單位無相關項目。 。

            十一.一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

            2020年本部門一般公共預算單位運行經費預算支出0 萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無相關項目。

            十二.政府采購支出預算情況說明

            2020年度政府采購支出預算總額1.20萬元,其中:擬采購貨物支出0.45萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出 0.75萬元。

            十三.國有資產占用情況

            南通市綠色建筑推廣中心共有車輛2輛, 其中, 一般公務用車 輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車2輛等。單價 50萬元( 含) 以上的設備0臺(套) 。

            十四.預算績效目標設置情況說明

            2020年度,南通市綠色建筑推廣中心共2個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計30萬元;南通市綠色建筑推廣中心整體支出(□納入、?未納入)績效目標管理,涉及財政性資金356.43萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一.財政撥款:指由一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            二.一般公共預算:包括一般公共預算本級財力、一般公共預算上級專項補助財力。

            三.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            四.項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

            五.“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            南通市綠色建筑推廣中心.pdf

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