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            南通市住房保障發展中心2020年度部門預算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2020-02-18 17:11 累計次數: 字體:[ ]

            目錄

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及預算單位構成情況

            三、2020年度部門主要工作任務及目標

            第二部分 2020年度部門預算表

            一、收支預算總表

            二、收入預算總表

            三、支出預算總表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、財政撥款支出預算表(功能科目)

            六、財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

            七、一般公共預算支出預算表(功能科目)

            八、一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

            九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

            十、政府性基金預算財政撥款支出預算表

            十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

            十二、政府采購支出預算表

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一.主要職能

            承擔申辦直管公房的權屬登記;直管公房產籍檔案,直管公房的租賃管理;直管公房維修管理。負責優惠出售公有住房、直管公房轉讓、變更的初審和報批工作;改制單位剝離房產的接收和管理工作;直管公房住戶中的廉租房租金補貼工作;利用重置資金做好公房開發工作。組織實施保障性商品房、廉租住房的建設;廉租住房、公共租屋的租賃管理;經濟適用住房政策性補貼、廉租住房、保障性商品房及公共租屋的申請初審受理;住房保障對象的資格認定;低收入家庭等住房保障對象的調查審核、復查動態管理、日常維修、租金征收等管理工作。

            二.部門機構設置及預算單位構成情況

            1.根據部門職責分工,本部門內設機構6個包括綜合科、資產管理科、住房保障科、工程科、經營開發科、政策法規科。本部門無下屬單位。

            2.從預算單位構成看,納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計0家,具體包括無。

            三.2020年部門主要工作任務及目標

            1.緊扣中心,進一步提升住房保障實力。確保省住房保障年度工作目標租賃補貼達800戶的任務100%完成。一是抓“準”模式。對標找差,學習常州、蘇州等城市的做法,結合目前低收入群體反映審核流程較復雜的現狀,探討保障準入資格審核統一運用民政綜合大數據集中比對、再部門會商審核形式的模式進行保障資格審核,盡量讓數據多跑路、群眾少走路;同時結合南通特點,探討住房保障防范風險機制模式。二是用“活”流程。進一步簡化房改審核辦事流程,一是資格申請流程減化,例如職工購房補貼因職位職級晉升再次申請,結合檔案資料,減少重復遞交材料(如身份證等),簡化流程,避免讓辦事群眾“多次往返”,切實發揮服務效能;二是采取主動上門培訓業務人員,提高審核質量,如廠企事業單位集中職工購房補貼的申請,采取延伸服務,提前安排計劃,上門培訓;聯動保障處,對市區所屬19個街辦進行業務培訓。三是盯“緊”服務。加強保障動態管理,加強對老弱病殘戶的重點服務,以服務小分隊的形式提供上門服務,提高社會滿意度。

            2.緊盯重點,進一步推動直管公房管理。一是轉思維,項目推進重提質。根據政府全面開展小區整治要求,全力配合市區重點項目(包括拆遷、拆除、解危等),環境整治涉及直管公房的問題,例如老舊小區改造、寺街西南營三四期后續跟進項目。二是強規范,國有資產有保障。確?,F管國有資產保值增值,市場化規范操作運營,力求租金征收完成1100萬元。三是重審計,歷史問題更減少。以問題為導向,圍繞審計、巡查等久拖不決的歷史性疑難問題,分析歸類重點難點,爭取歷史性問題逐年遞減。

            3.緊貼實際,進一步保障工作和諧有序。以更高智慧促引領。高度重視、擺正心態,嚴格落實黨員干部“一崗雙責”責任清單。以更實舉措強治理。加強依法行政能力,不斷深化法治單位建設,實現各類訴求在法治軌道上妥善解決。創新工作機制,積極推進積案化解。大力推進信息化建設,充分發揮信息化系統的固化審批流程、數據分析與統計、跟蹤監管的作用。以更嚴要求抓安全。嚴格落實好監管職責,扎實推進專項整治。根據危房解危管理辦法,采取短期有效、長期見效的工作思路,做到及時發現隱患,迅速跟進整改,共同維護百姓安居的良好局面。

            4.緊跟大局,進一步強化黨建創新引領。建好思想“主陣地”。深化黨對意識形態工作的領導,規范化學習教育機制,認真執行“三會一課”支部主題黨日等組織制度,持續開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,及時領會新精神,解決新難題。常態化推進“學習強國”APP日常學習,為單位發展打好思想基礎。提升組織“軟實力”。發揮“頭雁效應”,推進建設“信念過硬、政治過硬、責任過硬、能力過硬、作風過硬”的領導班子,充分利用民主生活會等深入查擺問題,找準工作著力點。進一步落實青年干部培養計劃 ,通過傳幫帶形式提升后備干部的政治素養和業務水平。打造黨建“新格局”。用好黨員活動室、圖書室、宣傳欄等廉政陣地,促進黨員干部強擔當、轉作風,強化黨建基層引領作用,促進黨建工作取得量和質的全面提升。

            第二部分 2020年度部門預算表

            詳情見PDF文件

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            一.收支預算總體情況說明

            保障中心本年度收入、支出預算總計1219.39萬元,與上年相比收、支預算總計各增加145.67萬元,增長13.57 %。其中:

            (一)收入預算總計1219.39萬元。包括:

            1.財政撥款收入預算總計1219.39萬元。

            (1)一般公共預算收入預算1219.39萬元,與上年相比增加145.67萬元,增長13.57 %。主要原因是工資調增及公積金、提租補貼基數調增以及新增人員1名。

            (2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。。

            2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。

            3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項收入。

            4.上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項收入。

            (二)支出預算總計1219.39萬元。包括:

            1.住房保障(類)支出1219.39萬元,主要用于單位各項運行管理工作。與上年相比增加145.67萬元,增長13.57 %。主要原因是工資調增及公積金、提租補貼基數調增以及新增人員1名。

            2.公共安全(類)支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。

            3.結轉下年資金預算數為0萬元,主要原因是本單位未安排此項支出。

            此外,基本支出預算數為766.11萬元。與上年相比增加189.13萬元,增長32.78%。主要原因是工資調增及公積金、提租補貼基數調增以及新增人員1名。

            項目支出預算數為453.28萬元。與上年相比減少43.46

            萬元,減少8.75%。主要原因是寺街、西南營騰遷以及地鐵工程拆遷等原因造成直管公房管理面積減少,因而公房維修量減少,維修經費下調。

            單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位未安排此項支出。

            二.收入預算情況說明

            保障中心本年度收入預算合計1219.39萬元,其中:

            一般公共預算收入1219.39萬元,占 100%;

            政府性基金預算收入0萬元,占0 %;

            財政專戶管理資金0萬元,占0 %;

            其他資金0萬元,占0%;

            上年結轉資金0萬元,占0%。

            三.支出預算情況說明

            保障中心本年度支出預算合計1219.39萬元,其中:

            基本支出766.11萬元,占62.83%;

            項目支出453.28萬元,占37.17 %;

            單位預留機動經費0萬元,占0%;

            結轉下年資金0萬元,占0%。

            四.財政撥款收支預算總體情況說明

            保障中心2020年度財政撥款收、支總預算1219.39萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加145.67萬元,增長13.57%。主要原因是工資調增及公積金、提租補貼基數調增以及新增人員1名。

            五.財政撥款支出預算情況說明

            保障中心2020年財政撥款預算支出1219.39萬元,占本年支出合計的100 %。與上年相比,財政撥款支出增加145.67 萬元,增長13.57%。主要原因是工資調增及公積金、提租補貼基數調增以及新增人員1名。

            其中:

            (一)一般公共服務支出(類)

            1.人大事務(款)行政運行(項)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。

            (二)住房保障支出(類)

            1.住房改革(款)住房公積金(項)支出103.9萬元,與上年相比增加56.08萬元,增長117.27%。主要原因是公積金計提基數調增。

            2.住房改革(款)提租補貼(項)支出141.21萬元,與上年相比增加95.24萬元,增長207.18 %。主要原因是提租補貼計提基數調增。

            3.城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項)支出974.28萬元,與上年相比減少5.65萬元,減少0.58%。主要原因是寺街、西南營騰遷以及地鐵工程拆遷等原因造成直管公房管理面積減少,因而公房維修量減少,維修經費下調。

            六.財政撥款基本支出預算情況說明

            保障中心2020年度財政撥款基本支出預算766.11萬元,其中:

            (一)人員經費669.69萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費96.42萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

            七.一般公共預算支出預算情況說明

            保障中心2020年一般公共預算財政撥款支出預算1219.39萬元,與上年相比增加145.67萬元,增長13.57% 。主要原因是工資調增及公積金、提租補貼基數調增以及新增人員1名。八.一般公共預算基本支出預算情況說明

            保障中心2020年一般公共預算財政撥款基本支出預算 766.11萬元,其中:

            (一)人員經費669.69萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費96.42萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

            九.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

            保障中心2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行費支出2.7萬元,占“三公”經費的72.97%;公務接待費支出1萬元,占“三公”經費的27.03 %。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因是實際因公出國(境)時,由財政部門根據經規定程序批準的出國(境)計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執行情況在部門決算中公開。

            2.公務用車購置及運行費支出預算2.7萬元。其中:

            (1)公務用車購置支出預算0萬元,與上年預算數相同。

            (2)公務用車運行維護費支出預算2.7萬元,與上年預算數相同。

            3.公務接待費支出預算1萬元,與上年預算數相同。

            保障中心2020 年度一般公共預算撥款安排的會議費支出預算0.6萬元,與上年預算數相同。

            保障中心2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費支出預算4.64萬元,比上年減少0.01萬元,主要原因是厲行節約。

            十.政府性基金預算支出預算情況說明

            保障中心2020年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。

            十一.一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

            2020年本部門一般公共預算單位運行經費預算支出 0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。

            十二.政府采購支出預算情況說明

            2020年度政府采購支出預算總額2.3萬元,其中:擬采購貨物支出2.3萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

            十三.國有資產占用情況

            保障中心共有車輛1輛, 其中, 一般公務用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價 50萬元( 含) 以上的設備1臺(套) 。

            十四.預算績效目標設置情況說明

            2020年度,保障中心共5個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計286.3萬元;保障中心整體支出(□納入、√未納入)績效目標管理,涉及財政性資金1219.39萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一.財政撥款:指由一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            二.一般公共預算:包括一般公共預算本級財力、一般公共預算上級專項補助財力。

            三.財政專戶管理資金:指專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

            四.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            五.項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

            六.“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            南通市住房保障發展中心.pdf

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