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            南通市城建檔案館2019年度部門決算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2020-08-31 16:51 累計次數: 字體:[ ]

            目錄

            第一部分部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            三、2019年度主要工作完成情況

            第二部分 2019年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、財政撥款支出決算表(功能科目)

            六、財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

            七、一般公共預算財政撥款支出決算表(功能科目)

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            十一、一般公共預算機關運行經費支出決算表

            十二、政府采購支出表

            第三部分 2019年度部門決算情況說明

            第四部分名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            南通市城市建設檔案館主要職責是集中統一管理應當長期和永久保存的城建檔案;提供城建檔案為城市規劃、建設、管理和科學研究服務;負責對城建系統和列入城建檔案館接收范圍的城建檔案工作的監督和指導;開展城建檔案信息資源的利用、咨詢、匯編等工作。

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            1. 根據部門職責分工,本部門內設機構包括綜合科、業務指導科、檔案管理科、聲像信息科。本部門無下屬單位。

            2. 從決算單位構成看,納入南通市城市建設檔案館2019年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:南通市城市建設檔案館本級。

            三、2019年度主要工作完成情況

            南通市城市建設檔案館2019年度認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,堅持圍繞中心,服務大局,各方面工作取得新進展、呈現新氣象、獲得新成效。一是認真貫徹落實全面從嚴治黨戰略部署。二是堅守意識形態陣地,改進檔案宣傳工作。在啟瑞廣場一樓大廳開展“新中國的記憶—南通城市建設圖片展”、編輯制作《光影致敬70周年》畫冊、積極參與省住建廳建國70周年畫冊編輯工作,整理報送圖片83張。三是聚焦基礎,拓展檔案資源建設。全年審核建筑工程單體557個、市政工程單體71個。出具《建設工程檔案專項驗收意見書》131份,接收進館檔案9870卷。對軌道交通、沿江待開發區域、滬通大橋、五山森林公園以及濠河提升等大體量重點工程制定實施了航拍計劃。對中創區建設、工農路、城山路等重點改造路段進行跟蹤拍攝,同時全面跟進局系統重點工作、重大活動。全年共拍攝照片3560張,錄像450分鐘。四是求實創新,推進檔案信息化建設。在新增檔案同步數字化的基礎上,穩步推進存量檔案數字化,截至目前館藏檔案數字化率達到80%。同時為了保障檔案信息安全,專門組織人員赴新疆烏魯木齊開展檔案數據異地備份工作,實現了數據的雙備份。館內部署新型防火墻及入侵檢測設備,并對內外部網絡進行優化,實現辦公網絡與互聯網物理隔離。在往年工作基礎上,今年按照庫房布局和密集架分布情況,在城建檔案信息管理系統中對庫房進行了庫區初始化,將檔案實體位置錄入信息管理系統中。目前系統中已經錄入檔案貨架號71000余卷。五是優化服務,提升利用服務水平。全年接待查檔911次1152人次,提供檔案1721卷,電子檔案76卷,底圖2811張,復制檔案憑證20491張,較2018年有大幅提升。服務民生,完成了城北嘉苑、江景苑、北濠山莊等小區施工公安編號對照表。服務城建,2019年主要為我市“五區二路”照明智能化亮化工程、濠河景區提升、地鐵沿線建筑考察提供了大量的一手資料;為城市拆除違章,市容市貌整治提供執法依據。六是放管結合,深化審批制度改革試點。在2018年開展了一輪證明事項清理的基礎上,今年繼續推行限時聯合驗收管理模式。

            第二部分 南通市城市建設檔案館2019年度部門決算表

            詳情見PDF文件

            第三部分 2019年度決算情況說明

            一、收入支出總體情況說明

            南通市城市建設檔案館2019年度收入、支出總計1,200.40萬元,與上年相比收、支總計減少1,739.40萬元,減少59.17%,主要原因是2018年度新購辦公及業務用房支出。其中:

            (一)收入總計619.21萬元。包括:

            1.財政撥款收入586.95萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款,與上年相比減少22.70萬元,減少3.72%。主要原因是總體費用略微縮減。

            2.事業收入0.00萬元,與上年相比減少873.97萬元,減少100.00%。主要原因是2018年事業收入是辦公及業務用房置換。

            3.年初結轉和結余32.26萬元,主要為南通市城市建設檔案館上年結轉本年使用的資金。

            (二)支出總計619.21元。包括:

            1.一般公共服務(類)支出514.57萬元,主要用于單位的正常運轉、項目有效的執行。與上年相比減少901.69萬元,減少63.67%。主要原因是2018年新購辦公及業務用房支出。

            2.住房保障(類)支出98.88萬元,主要用于人員提租補貼和公積金。與上年相比增加58.97萬元,增長147.76%。主要原因基數調整、財政核增。

            3.年末結轉和結余5.76萬元,主要為南通市城市建設檔案館本年度(或以前年度)預算安排的項目需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

            二、收入決算情況說明

            南通市城市建設檔案館本年收入合計586.95萬元,其中:財政撥款收入586.95萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

            三、支出決算情況說明

            南通市城市建設檔案館本年支出合計613.45萬元,其中:基本支出432.73萬元,占70.54%;項目支出180.72萬元,占29.46%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            南通市城市建設檔案館2019年度財政撥款收、支總決算1,200.40萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計增加8.54萬元,增長0.72%。主要原因是工資性福利支出政策性調整。

            五、財政撥款支出決算情況說明

            財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市城市建設檔案館2019年財政撥款支出613.45萬元,占本年支出合計的100.00%。南通市城市建設檔案館2019年度財政撥款支出年初預算為532.87萬元,支出決算為613.45萬元,完成年初預算的115.12%。其中:

            (一)一般公共服務(類)

            1.檔案事務(款)檔案館(項)。年初預算為492.85萬元,支出決算為514.57萬元,完成年初預算的104.41%。決算數大于預算數的主要原因人員工資性福利支出政策性調整。

            (二)住房保障(類)

            1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為21.32萬元,支出決算為21.32萬元,完成年初預算的100.00%。

            2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為18.70萬元,支出決算為77.56萬元,完成年初預算的414.76%。決算數大于預算數的主要原因是基數調整,財政核增。

            六、財政撥款基本支出決算情況說明

            南通市城市建設檔案館2019年度財政撥款基本支出432.73萬元,其中:

            (一)人員經費407.52萬元。主要包括:基本工資56.29萬元、津貼補貼100.49萬元、社會保障繳費90.30萬元、績效工資67.71萬元、其他工資福利支出81.15萬元、退休費11.48萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.10萬元。

            (二)公用經費25.21萬元。主要包括:辦公費2.89萬元、郵電費0.34萬元、物業管理費0.19萬元、差旅費3.50萬元、維修(護)費0.23萬元、會議費0.09萬元、培訓費1.08萬元、公務接待費0.13萬元、工會經費3.55萬元、福利費5.83萬元、公務用車運行維護費1.03萬元、其他交通費用0.06萬元、其他商品和服務支出6.29萬元。

            七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市城市建設檔案館2019年一般公共預算財政撥款支出613.45萬元,與上年相比增加31.24萬元,增長5.37%。主要原因是人員費用的增長。

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            南通市城市建設檔案館2019年度一般公共預算財政撥款基本支出432.73萬元,其中:

            (一)人員經費407.52萬元。主要包括:基本工資56.29萬元、津貼補貼100.49萬元、社會保障繳費90.30萬元、績效工資67.71萬元、其他工資福利支出81.15萬元、退休費11.48萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.10萬元。

            (二)公用經費25.21萬元。主要包括:辦公費2.89萬元、郵電費0.34萬元、物業管理費0.19萬元、差旅費3.50萬元、維修(護)費0.23萬元、會議費0.09萬元、培訓費1.08萬元、公務接待費0.13萬元、工會經費3.55萬元、福利費5.83萬元、公務用車運行維護費1.03萬元、其他交通費用0.06萬元、其他商品和服務支出6.29萬元。

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

            南通市城市建設檔案館2019年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占“三公”經費的0.00%;公務用車購置及運行費支出1.03萬元,占“三公”經費的88.79%;公務接待費支出0.13萬元,占“三公”經費的11.21%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費決算支出0.00萬元,完成預算的0.00%,比上年決算增加0萬元。

            2.公務用車購置及運行費支出1.03萬元。其中:

            (1)公務用車購置決算支出0.00萬元,完成預算的0.00%,比上年決算增加0萬元。

            (2)公務用車運行維護費決算支出1.03萬元,完成預算的38.15%,比上年決算減少0.87萬元,主要原因為公車使用量減少;決算數小于預算數的主要原因會議減少、公車限用。公務用車運行維護費主要用于汽車年檢、保險、保養、維護、過橋過路、汽油費等。2019年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

            3.公務接待費0.13萬元,完成預算的12.50%,比上年決算減少0.08萬元,主要原因為減少了公務接待批次和人數;決算數小于預算數的主要原因落實八項規定,控制接待標準及陪同人數。其中:國內公務接待支出0.13萬元,接待1批次,9人次;國(境)外公務接待支出0.00萬元,接待0批次,0人次。

            南通市城市建設檔案館2019年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0.09萬元,完成預算的5.00%,比上年決算減少0.53萬元,主要原因為落實八項規定,嚴控會議費支出;決算數小于預算數的主要原因本年召開會議1次,較上年少2次。

            南通市城市建設檔案館2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出1.54萬元,完成預算的74.04%,比上年決算增加0.59萬元,主要原因為本年參加培訓次數增加4次;決算數小于預算數的主要原因規范培訓費用支出。2019年度全年參加培訓7個,參加培訓35人次。主要為省城檔辦組織的城建檔案業務管理與信息化培訓;市檔案局組織的檔案人員繼續教育培訓;市住建局組織的干部培訓班、信息宣傳技能提升培訓班。

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

            南通市城市建設檔案館2019年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入決算0.00萬元,本年支出決算0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

            十一、機關運行經費支出決算情況說明

            2019年本部門機關運行經費支出0.00萬元,比2018年增加0.00萬元,增長0.00%。

            十二、政府采購支出決算情況說明

            2019年度政府采購支出總額73.50萬元,其中:政府采購貨物支出73.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

            十三、國有資產占用情況

            截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

            十四、預算績效評價工作開展情況

            2019年度,本部門單位共0個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計0萬元;本部門單位(□開展、√未開展)財政整體支出重點績效評價,涉及財政性資金0萬元;本部門單位共0個項目開展了部門單位績效自評,涉及財政性資金合計0萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

            二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            三、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

            四、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

            七、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            八、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

            南通市城市建設檔案館2019年度部門決算公開.pdf

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