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            南通市建設工程造價管理處2020年度部門預算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2020-02-18 17:18 累計次數: 字體:[ ]

            目錄

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及預算單位構成情況

            三、2020年度部門主要工作任務及目標

            第二部分 2020年度部門預算表

            一、收支預算總表

            二、收入預算總表

            三、支出預算總表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、財政撥款支出預算表(功能科目)

            六、財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

            七、一般公共預算支出預算表(功能科目)

            八、一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

            九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

            十、政府性基金預算財政撥款支出預算表

            十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

            十二、政府采購支出預算表

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一.主要職能

            1.宣傳貫徹執行國家、省、市有關建設工程造價管理法律法規和方針政策,結合本市實際研究制定具體實施辦法,并組織實施。

            2.指導和協調各縣(市、區)建設工程造價管理工作,開展調查研究,提出規范、強化和創新工程造價管理的意見和建議。

            3.負責對南通市造價咨詢企業的行業管理以及外地企業來本地承攬業務時的資質審查、注冊登記、備案和管理工作;負責南通市造價從業人員資格注冊、繼續教育等管理工作。

            4.負責南通市建設工程招標控制價備案工作;負責國有資金投資建設工程竣工結算備案工作。

            5.負責南通市建設工程造價活動的監督管理。

            6.負責對南通市建設工程造價糾紛的調解和處理。

            7.負責對工程量清單計價規范及江蘇省計價定額的解釋以及執行情況的監督管理;負責制定、頒布和執行南通市補充清單計算規范以及建筑、安裝、裝飾、市政、房屋修繕、古建園林、建筑工業化裝配等專業補充計價依據。

            8.負責南通市建設工程施工現場安全文明施工措施費費率的考評和核定工作。

            9.負責編制和發布南通市建設工程人工工資指導價以及建筑安裝、裝飾、市政等材料指導價格以及機械設備租賃、周轉材料、城市住宅信息價格等;負責編制和發布南通市各類典型工程造價技術經濟指標及工程造價指數。

            10.負責造價管理的信息化統籌、建設和管理工作,負責工程造價應用軟件的備案工作;推進南通市BIM技術在造價管理中的應用與發展。

            11.受住房和城鄉建設局委托,承擔建設工程招標投標的管理職責。

            二.部門機構設置及預算單位構成情況

            1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括造價管理科、招投標管理科、綜合科 。本部門無下屬單位。

            2.從預算單位構成看,納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括: 南通市建設工程造價管理處本級。

            三.2020年部門主要工作任務及目標

            1. 進一步強化計價依據和造價信息管理。完善裝配式建筑補充計價依據,拓寬PC部品件價格采集渠道,增加裝配式構部品件指導價發布種類和數量,研究制定裝配式工程招標的工程量清單及綜合單價編制的標準模板;健全工程造價信息發布體系,努力實現建設各階段所需工程造價信息全覆蓋,發布建筑工程勞務市場分包價格等造價信息;完善工程造價指標指數發布體系,逐步建立工程造價大數據庫。

            2. 建立重點工程咨詢成果評審制度,促進咨詢企業成果質量提高。鼓勵咨詢企業提高資質,主動做好政策服務。

            3. 加強引領促進造價咨詢行業新發展。協助造價咨詢企業走出去請進來,編制全過程工程造價咨詢工作導則,引導造價咨詢企業逐步開展BIM及全過程咨詢服務。

            4. 定期開展招標控制價編制質量專項檢查,規范招標控制價標底編制行為,促進咨詢業務質量水平提高。檢查結束后對結果研判分析,對出現編制內容、編制質量偏差較大的企業在南通造價信息網予以通報,并結合深入貫徹落實國家關于健全社會信用體系的要求,將結果納入年度信用評價體系來提高行業專業水準和行業自律意識。

            5. 繼“一標一記”制度后,推行落實“一標一評”制度。實時記錄代理企業與代理人員的日常得分,規范招標代理行為,為完善代理機構信用評價奠定基礎;強化評標專家管理,建立評標質量后評估制度,組織對專家評標情況進行量化評議,完善對評標專家的動態考核,實現評標專家庫的動態管理。

            6. 推行重大、重點建設項目招標文件“三方”會審制度。將“三方”會審制度化、常態化,確保招標文件編審有理有據、科學規范,促進招投標工作的有效有序進行。

            第二部分 2020年度部門預算表

            詳情見PDF文件

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            一.收支預算總體情況說明

            本單位本年度收入、支出預算總計357.93 萬元,與上年相比收、支預算總計各增加40.34萬元,增長12.70 %。其中:

            (一)收入預算總計357.93萬元。包括:

            1.財政撥款收入預算總計357.93萬元。

            (1)一般公共預算收入預算357.93 萬元,與上年相比增加40.34萬元,增長12.70 %。主要原因是增加住房公積金和提租補貼經費。

            (2)政府性基金收入預算0 萬元,與上年預算數相同。

            2.財政專戶管理資金收入預算總計 0萬元,與上年預算數相同。

            3.其他資金收入預算總計 0 萬元,與上年預算數相同。

            4.上年結轉資金預算數為 0 萬元,與上年預算數相同。

            (二)支出預算總計 357.93萬元。包括:

            1. 城鄉社區事務(類)支出252.26 萬元,主要用于人員費用、業務費用。與上年相比減少13.00萬元,減少4.90%。主要原因是2020年壓縮項目經費。

            2. 住房保障(類)支出 105.67萬元,主要用于住房公積金和提租補貼。與上年相比增加53.34 萬元,增長101.93 %。主要原因是根據政策性文件要求,調增人員的住房保障經費。

            3.結轉下年資金預算數為0萬元,主要原因是本單位未安排此項支出。

            此外,基本支出預算數為 342.13 萬元。與上年相比增加47.19萬元,增長 15.99 %。主要原因是增加住房公積金和提租補貼經費。

            項目支出預算數為 15.80 萬元。與上年相比減少 6.85 萬元,減少 30.24 %。主要原因是2020年壓縮項目經費。

            單位預留機動經費預算數為 0萬元,主要原因是本單位未安排此項支出。

            二.收入預算情況說明

            本單位本年度收入預算合計357.93萬元,其中:

            一般公共預算收入 357.93萬元,占100 %;

            政府性基金預算收入 0 萬元,占0 %;

            財政專戶管理資金 0萬元,占0 %;

            其他資金0萬元,占0%;

            上年結轉資金0萬元,占0%。

            三.支出預算情況說明

            本單位本年度支出預算合計357.93萬元,其中:

            基本支出 342.13萬元,占95.58 %;

            項目支出 15.80萬元,占4.41 %;

            單位預留機動經費0萬元,占0%;

            結轉下年資金0萬元,占0%。

            四.財政撥款收支預算總體情況說明

            本單位2020年度財政撥款收、支總預算357.93 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加40.34萬元,增長12.70 %。主要原因是增加住房公積金和提租補貼經費。

            五.財政撥款支出預算情況說明

            本單位2020年財政撥款預算支出357.93萬元,占本年支出合計的100 %。與上年相比,財政撥款支出增加40.34萬元,增長12.70 %。主要原因是增加住房公積金和提租補貼經費。

            其中:

            (一)城鄉社區支出(類)

            1.城鄉社區管理事務(款)工程建設標準規范編制與監管(項)支出 252.26 萬元,與上年相比減少13.00萬元,減少4.90%。主要原因是2020年壓縮項目經費。

            (二)住房保障支出(類)

            1.住房改革(款)住房公積金(項)支出39.66 萬元,與上年相比增加14.67萬元,增長58.70 %。主要原因是根據政策性文件要求,調增人員的住房保障經費。

            2. 住房改革(款)提租補貼(項)支出66.01萬元,與上年相比增加38.67萬元,增長141.44 %。主要原因是根據政策性文件要求,調增人員的住房保障經費。

            六.財政撥款基本支出預算情況說明

            本單位2020年度財政撥款基本支出預算342.13萬元,其中:

            (一)人員經費291.20萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費 50.93萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

            七.一般公共預算支出預算情況說明

            本單位2020年一般公共預算財政撥款支出預算357.93 萬元,與上年相比增加40.34萬元,增長12.70 % 。主要原因是增加住房公積金和提租補貼經費 。

            八.一般公共預算基本支出預算情況說明

            本單位2020年一般公共預算財政撥款基本支出預算342.13萬元,其中:

            (一)人員經費 291.20 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費 50.93 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

            九.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

            本單位2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出 0 萬元,占“三公”經費的 0 %;公務用車購置及運行費支出 2.80 萬元,占“三公”經費的74.46%;公務接待費支出0.96萬元,占“三公”經費的 25.53 %。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年預算數相同。主要原因是實際因公出國(境)時,由財政部門根據經規定程序批準的出國(境)計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執行情況在部門決算中公開。

            2.公務用車購置及運行費支出預算2.80 萬元。其中:

            (1)公務用車購置支出預算0 萬元,本單位未安排此項支出。

            (2)公務用車運行維護費支出預算 2.80萬元,比上年增加0萬元,與上年預算數相同。

            3.公務接待費支出預算 0.96萬元,比上年減少0.48萬元,主要原因是壓縮公務接待經費。

            本單位2020 年度一般公共預算撥款安排的會議費支出預算3.44萬元,比上年減少0.80 萬元,主要原因是壓縮會議費。

            本單位2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費支出預算3.16萬元,比上年減少0.72萬元,主要原因是壓縮培訓費。

            十.政府性基金預算支出預算情況說明

            本單位2020年政府性基金支出預算支出 0 萬元,與上年預算數相同。

            十一.一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

            2020年本部門一般公共預算單位運行經費預算支出0 萬元,與上年預算數相同。

            十二.政府采購支出預算情況說明

            2020年度政府采購支出預算總額2.80萬元,其中:擬采購貨物支出2.80萬元。

            十三.國有資產占用情況

            本單位共有車輛 1輛, 其中, 一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛等。單價 50萬元(含) 以上的設備 0臺(套) 。

            十四.預算績效目標設置情況說明

            2020年度,本單位共3 個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計 7.00萬元;本單位整體支出(□納入、√□未納入)績效目標管理,涉及財政性資金357.93萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一.財政撥款:指由一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            二.一般公共預算:包括一般公共預算本級財力、一般公共預算上級專項補助財力。

            三.財政專戶管理資金:指專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

            四.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            五.項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

            六.“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            七.機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

            南通市建設工程造價管理處.pdf

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