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            南通市綠色建筑推廣中心2019年度部門決算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2020-08-31 16:20 累計次數: 字體:[ ]

            目錄

            第一部分部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            三、2019年度主要工作完成情況

            第二部分 2019年度部門決算表

            、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、財政撥款支出決算表(功能科目)

            六、財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

            七、一般公共預算財政撥款支出決算表(功能科目)

            、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            十一、一般公共預算機關運行經費支出決算表

            十二、政府采購支出表

            第三部分 2019年度部門決算情況說明

            第四部分名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一、南通市綠色建筑推廣中心主要職能

            貫徹執行發展新型墻體材料、散裝水泥、綠色建筑和建筑節能等的法律、法規、規章、政策;依據相關法規政策實施新型墻體材料、散裝水泥、綠色建筑和建筑節能等的發展規劃及年度計劃;開展新型墻體材料及預拌砂漿的登記備案和業務指導;開展預拌砂漿、新型墻體材料及綠色建材的推廣應用;開展綠色建筑、建筑節能及“四新”技術的推廣應用和試點示范工作;開展綠色建筑、建筑節能、住宅產業化(裝配式建筑)方面的技術咨詢服務和科研工作。

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括綜合財務科、綠色建筑推廣科、企業服務科。

            2.本部門下屬單位包括:本部門無下屬單位

            3.從決算單位構成看,納入本部門2019年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:南通市綠色建筑推廣中心部門本級。

            三、2019年度主要工作完成情況

            我中心作為全省行政管理型事業單位的改革試點,通過兩年的融合與轉變,逐步理清了“打好'綠色'牌,深耕服務田”的工作總思路。2019年,中心立足單位實際,各項工作謀劃早、措施實、效果好,不僅基礎工作扎實有效,目標任務超額完成,還在綠色建筑占比、綠色建材認證、科研技改扶持等方面取得了新的突破。

            1、全市共計生產墻體材料總量40.2億塊(折標磚),其中新墻材39.6億塊,新型墻體材料產量占墻體材料總產量的比例達到98.5%。新墻材建筑竣工面積1112萬m2,占總竣工面積的96.5%。全市共計完成散裝水泥供應量1020萬噸,超額完成70%;預拌混凝土2320萬方,超額完成132%;預拌砂漿使用量228萬噸,超額完成185%;

            2、全市新建新墻材項目5個,新增墻材產能4.2億塊,完成技改項目3個,科研項目2個。配合財政完成散裝水泥專項資金返退52筆,累計841.27萬元,墻體材料專項基金返退35筆,累計2036萬元。

            3、全市節能50%以上建筑竣工面積占總竣工面積達到100%;積極推動綠色建材標識申報工作,全市綠色建材三星標識目前有3家已領取,9家正在申報中;全年共完成建筑節能備案90筆。通過多種方式進行了全面的宣傳活動,在全市營造了良好的宣傳氛圍。

            4、繼續推進“禁粘”“禁現”工作。不斷提高新型墻材和散裝水泥在農村的使用,助力4個鄉鎮順利完成創建。

            第二部分 南通市綠色建筑推廣中心2019年度部門決算表

            (本部分數據表另附公開文件)

            南通市綠色建筑推廣中心2019年度部門決算公開數據.pdf

            第三部分 2019年度決算情況說明

            一、收入支出總體情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心2019年度收入、支出總計836.46萬元,與上年相比收、支總計各增加418.23萬元,增長100.00%。其中:

            (一)收入總計418.23萬元。包括:

            1.財政撥款收入418.23萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比增加418.23萬元,增長100.00%。主要原因是新成立單位。

            (二)支出總計418.23萬元。包括:

            1.城鄉社區支出341.63萬元。與上年相比增加341.63萬元,增長(減少)100.00%。主要原因是新成立單位。

            2.住房保障支出76.60萬元。與上年相比增加76.60萬元,增長100.00%。主要原因是新成立單位。

            二、收入決算情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心本年收入合計418.23萬元,其中:財政撥款收入418.23萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

            三、支出決算情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心本年支出合計418.23萬元,其中:基本支出375.87萬元,占89.87%;項目支出42.36萬元,占10.13%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心2019年度財政撥款收、支總決算418.23萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加418.23萬元,增長100.00%。主要原因是新成立單位。

            五、財政撥款支出決算情況說明

            財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市綠色建筑推廣中心2019年財政撥款支出418.23萬元,占本年支出合計的100.00%。南通市綠色建筑推廣中心2019年度財政撥款支出年初預算為355.38萬元,支出決算為418.23萬元,完成年初預算的117.68%。其中:

            (一)城鄉社區支出。年初預算為307.90萬元,支出決算341.63為萬元,完成年初預算的110.95%。決算數大于預算數的主要原因為工資性津貼政策性調整。

            (二)住房保障支出。 年初預算為47.48萬元,支出決算為76.59萬元,完成年初預算的161.31%。決算數大于預算數的主要原因為工資性津貼政策性調整。

            1.住房改革支出住房公積金。年初預算為 20.45 萬元,支出決算為 18.04 萬元,完成年初預算的 88.22 %。

            2. 住房改革支出提租補貼。年初預算為 27.03 萬元,支出決算為 58.55 萬元,完成年初預算的 216.61 %。

            六、財政撥款基本支出決算情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心2019年度財政撥款基本支出375.87萬元,其中:

            (一)人員經費338.82萬元。主要包括:基本工資47.50萬元、津貼補貼107.36萬元、獎金32.40萬元、績效工資21.26萬元、機關事業單位基本養老保險費17.93萬元、職業年金繳費1.72萬元、職工基本醫療保險繳費21.62萬元、其他社會保障繳費2.70萬元、其他工資福利支出18.79萬元、離休費18.25萬元、退休費31.18萬元、住房公積金18.04萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.08萬元。

            (二)公用經費37.05萬元。主要包括:辦公費3.8萬元、水費0.04萬元、電費1.50萬元、郵電費1.29萬元、差旅費8.09萬元、維修(護)費1.22萬元、培訓費0.80萬元、工會經費3.91萬元、福利費4.15萬元、公務用車運行維護費3.35萬元、其他交通費用0.05萬元、其他商品和服務8.86萬元。

            七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市綠色建筑推廣中心2019年一般公共預算財政撥款支出418.23萬元,與上年相比增加418.23萬元,增長100.00%。主要原因是新成立單位。

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出375.87萬元,其中:

            (一)人員經費338.82萬元。主要包括:基本工資47.50萬元、津貼補貼107.36萬元、獎金32.40萬元、績效工資21.26萬元、機關事業單位基本養老保險費17.93萬元、職業年金繳費1.72萬元、職工基本醫療保險繳費21.62萬元、其他社會保障繳費2.70萬元、其他工資福利支出18.79萬元、離休費18.25萬元、退休費31.18萬元、住房公積金18.04萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.08萬元。

            (二)公用經費37.05萬元。主要包括:辦公費3.8萬元、水費0.04萬元、電費1.50萬元、郵電費1.29萬元、差旅費8.09萬元、維修(護)費1.22萬元、培訓費0.80萬元、工會經費3.91萬元、福利費4.15萬元、公務用車運行維護費3.35萬元、其他交通費用0.05萬元、其他商品和服務8.86萬元。

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心2019年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出3.35萬元,占“三公”經費的100.00%;公務接待費支出0萬元,占“三公”經費的0%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費決算支出0萬元,完成預算的0%。

            2.公務用車購置及運行費支出3.35萬元。其中:

            (1)公務用車購置決算支出0萬元,完成預算的0%。

            (2)公務用車運行維護費決算支出3.35萬元,完成預算的59.82%,比上年決算增加3.35萬元,主要原因為新成立單位;決算數小于預算數的主要原因縮減開支。公務用車運行維護費主要用于公務車的保險費、維修費、燃料費、過路過橋費。2019年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量2輛。

            3.公務接待費0萬元,完成預算的0%。

            南通市綠色建筑推廣中心2019年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0.22萬元,完成預算的21.15%,比上年決算增加0.22萬元,主要原因為新成立單位;決算數小于預算數的主要原因縮減開支。2019年度全年召開會議2個,參加會議24人次。主要為召開全市散裝水泥行業發展調研座談會。

            南通市綠色建筑推廣中心2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出2.95萬元,完成預算的49.17%,比上年決算增加2.95萬元,主要原因為新成立單位;決算數小于)預算數的主要原因縮減開支。2019年度全年組織培訓2個,組織培訓227人次。主要為培訓全市企業實驗室檢驗能力培訓;全市綠色建材標識培訓。

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

            南通市綠色建筑推廣中心2019年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結轉和結余0萬元。

            十一、機關運行經費支出決算情況說明

            2019年本部門機關運行經費支出0萬元。

            十二、政府采購支出決算情況說明

            2019年度政府采購支出總額25.89萬元,其中:政府采購貨物支出1.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出24.40萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

            十三、國有資產占用情況

            截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,其他用車2輛,其他用車主要是僅限用于在市區(崇川區、港閘區、通州區及開發區)范圍內,各在建工地的巡查、驗收及本市范圍內新型墻體材料、預拌砂漿和預拌混凝土企業指導、管理;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

            十四、預算績效評價工作開展情況

            2019年度,本部門單位共0個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計0萬元;本部門單位(□開展、R未開展)財政整體支出重點績效評價,涉及財政性資金0萬元;本部門單位共0個項目開展了部門單位績效自評,涉及財政性資金合計0萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

            二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

            四、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            南通市綠色建筑推廣中心2019年度部門決算公開.pdf

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