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            南通市住房保障發展中心2019年度部門決算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2020-08-31 16:03 累計次數: 字體:[ ]

            目錄

            第一部分部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            三、2019年度主要工作完成情況

            第二部分 2019年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、財政撥款支出決算表(功能科目)

            六、財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

            七、一般公共預算財政撥款支出決算表(功能科目)

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            十一、一般公共預算機關運行經費支出決算表

            十二、政府采購支出表

            第三部分 2019年度部門決算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            本單位承擔經濟適用房政策性補貼、職工購房補貼、廉租住房、保障性商品房及公共租屋的申請住房狀況審核、復核、保障房實物分配活動組織;保障類房屋日常管理、維修與租金征收;住房保障相關數據歸集與統計分析;住房保障社會化聯絡、動態入戶巡查調訪;申辦直管公房的權屬登記、產籍歸檔、直管公房轉讓、變更的初審和報批;直管公房、公共租賃住房的租賃管理與安全;直管經營性房產運作;組織實施保障性商品房、公共租賃住房的建設等工作。

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            1. 根據部門職責分工,本部門內設機構包括綜合科、資產管理科、住房保障科、工程科、經營開發科、政策法規科 。本單位無下屬單位。

            2. 從決算單位構成看,納入南通市住房保障發展中心2019年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家。

            三、2019年度主要工作完成情況

            住房保障惠及民生。一是提前完成省公租房補貼年度任務超800戶的目標。一季度,經年度復核,市區公租房補貼發放戶數達850戶,提前完成省下達的計劃目標;二是保障標準進步擴面。進一步擴大中低收入家庭的住房保障受惠面。年初,經局政策調整,住房保障收入標準提高到3020元/人每月,中心進一步加大宣傳落實力度,使得近百戶原住房困難的低收入“夾心層”家庭納入了保障序列,切實提升了住房保障的覆蓋面和受益率,把為民辦好事落到實處,最大范圍地保障了困難家庭的“居者有其屋”;三是圓滿完成經適房實物配售收尾工作。2018年末,經局政策調整,經適房暫停實物配售;為做好暫停配售的收尾工作,中心認真組織研究具體工作方案,包括與街辦對接、如何確認申報資格、與開發公司確認房源、向市政府匯報工作動態等,同時做好群眾來信來訪和政策溝通解答,確保不引起社會影響,經過努力,完成161戶經適房實物申報家庭配售工作,圓滿、平穩地完成了年度工作任務,得到社會的高度認可。四是組織低保(低收入)家庭公共租賃住房年度實物配租工作?!熬诱哂衅湮荨?,租住一套公租房是部分低收入家庭的夢想。雖然房源有限,但在保證房源量的前提下,中心每年組織一批次公租房實物配售工作,今年末,中心根據登記需求,組織了17戶低保(低收入)家庭配租了公共租賃住房,滿足了精準扶貧的需求;五是保障行政審核保質保量完成。2019年,發放公共租賃住房租金補貼905戶(以第四季度即時數據為準)總額5497949.22元;完成公共租賃住房租金補貼新申請家庭160戶的審核、外聯、公示、簽訂協議工作;審核職工購房補貼1800余件;優惠售房審核30戶。六是有責任、有擔當、體現主動作為意識。年初,省政府下達《省政府關于取消證明事項的決定》(蘇政發〔2019〕5號),因為對政策的不同理解,在市相關政策未調整的前提下,部分社區、街道、區民政部門不再履行原住房保障審核職能,將辦事群眾直接推到中心窗口一線,造成辦事群眾不知如何辦理、來信來訪情況急劇增加的情況。局機關處室與中心體現主動作為,多次溝通省其他市及市民政情況,多次商討,在市級政策未調整的前提下,形成材料由中心窗口先直接受理,中心再統一查詢的工作模式,極大的緩解了群眾申報的難度,形成申報僅需報一部門的新工作模式。

            直管公房穩扎穩打。一是租金征收指標超額完成。2019年在確保國有公房保值增值的基礎上完成租金征收1245.94萬元,確保全年租金收入完成率113%(租金征收指標1100萬元)。二是公房管理重規范。根據市財政局對評估、拍租機構的確認的新文件重新梳理了評估拍租流程,并起草了《南通市住房保障發展中心資產評估、拍租業務流程》,在每季度租金評估出租過程中,嚴格執行,進一步規范了市場租金房屋出租管理。此外,根據市財政局對合同管理的要求,重新修訂了《房屋租賃合同》,進一步明確了中心與承租人相關權利和義務,有效避免了今后房屋出租管理中產生糾紛。三是配合市政改造工作平穩推進。積極配合“老舊小區改造”“寺街西南營騰遷”、唐閘古鎮等政府重點項目,加班加點完成房屋資料核查工作,并針對直管公房騰遷戶通過走訪、信訪等形式反映相對集中的敏感問題,從加強服務、積極配合、共同化解社會歷史矛盾的角度與局相關處室、單位進行了專題會商,形成合力齊心推進,確保項目的順利開展。四是盡力化解歷史遺留和審計巡查整改問題。市區直管公房更名一直缺乏相應政策文件,更多是按照慣例在執行,因為涉及市政征收改造等方面,此類辦法一直未正式出臺,此問題也作為審計需整改問題列支出來。今年,在局大力支持下,中心參與起草并出臺了《南通市市區國有直管居住公房承租人更名管理暫行規定》,結束了直管公房更名業務沒有政策可依的局面,并化解了很多遺留問題,提升公房管理效率。五是服務外包強效率。直管公房事務性工作服務外包管理工作穩步開展。充分發揮服務外包優勢,緊扣政策的同時發揮市場能動性,主動溝通,公正考核,提高公房管理效率。在全年考核中,均取得優異成績。

            工程修繕安全當家。一是打好“攻堅戰”,確保公房、公租房安全第一。雨季、臺風、汛期及節假日等特殊時段,嚴格按照《直管公房維修應急保障預案》的相關要求,安排人員進行24小時值班,由中心領導、工程科科長、工長、房管員、外包服務單位現場負責人、維修工人組成值班小組,遇到房屋需解危等特殊情況時,及時赴現場查勘,同時在第一時間組織維修人員進行解危工作。二是盯好“任務單”。每月對小零修維修單做到100%的考核,全年共考核承諾服務717戶次,承諾制服務及時率達到了98%,群眾滿意率達95%,維修質量合格率100%;完成中修以上項目138個修繕(含3戶嚴重損壞房),修繕房屋約414間,約7866平方米,工程一次驗收合格率達100%。三是揮好“指揮棒”。堅持中心與科室同考核、結果與過程同考核、承諾與服務同考核;由中心、工程科每月對承諾服務項目、中修以上項目的推進完成情況進行聯合督查,并將督查結果每月進行通報同時納入年度考核。

            綜合治理安定有序。一是完善機制促發展。進一步規范黨員干部一崗雙責清單、信訪維穩責任制等機制,健全各項內部管理制度,著力構建長效規范、運轉協調、公開透明、廉潔高效的管理體系。二是依法行政保穩定。有理有據有節,通過法定途徑分類處理信訪投訴請求,切實解決群眾合理訴求。全年完成交辦單共計55件;處理來信來訪共計63件;終結了張育明戶、陸卉戶、陳煥熙戶、南通港5戶的追訪、纏訪事宜。 三是加強學習提能力。一方面開展政治學習,努力提高職工思想素質。認真貫徹落實黨的十九大、十九屆四中全會會議精神,積極組織全體同志認真學習總書記系列重要講話。開展中心讀書月活動,為黨員干部薦書、購書。另一方面組織開展業務學習,增強全體職工的專業業務技能。積極參加“信息宣傳能力培訓”、“行政執法人員培訓”、“財務人員培訓”等主題培訓活動,讓同志們系統地掌握各項政策和業務知識,提高實際工作能力。

            黨建工作激發活力。以服務全局的理念謀劃黨建工作,為推動高質量發展提供堅強保證。一是以思想引領為先導,擴大號召力。今年以來,共舉辦政治理論學習15場,開展專題教育活動、主題黨日活動13場,觀看愛國主義教育電影3場。在局網站宣傳報道14篇。加強“學習強國”推進工作,APP活躍率穩步提升。二是以民主議事為基石,增強凝聚力。一是支部班子定期召開組織生活會,對支部成員承擔的工作進行總結檢查,支部成員開展批評與自我批評,相互監督,及時修正工作中存在的問題與不足;二是對涉及全局的重大事宜和重要議題,實行民主討論,及時采納有代表性、先進性的意見建議;三是開展座談交流,征求職工意見,揭擺問題,分析檢查,為中心工作更好更快發展廣納鑒言。三是以反腐倡廉為抓手,提升執行力。在重要時間節點開展廉政系列主題教育活動,組織清風系列活動,不斷加強黨員干部的黨性修養和黨性鍛煉,傳遞黨風廉政建設和反腐敗工作正能量。

            第二部分 南通市住房保障發展中心2019年度部門決算表

            詳情見PDF文件

            第三部分 2019年度決算情況說明

            一、收入支出總體情況說明

            南通市住房保障發展中心2019年度收入、支出總計2789.26萬元,與上年相比收、支總計各增加154.57萬元,增長12.46%。其中:

            (一)收入總計1394.63萬元。包括:

            1.財政撥款收入1349.66萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比增加156.61萬元,增長13.13%。主要原因是2019年度調增住房公積金及提租補貼基數,人員經費增加。

            2.事業收入0萬元,為南通市住房保障發展中心開展公共租賃住房簡裝業務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比減少3.02萬元,減少100%。主要原因是2019年度未發生公租房簡裝相關費用。

            3.年初結轉和結余44.97萬元,主要為南通市住房保障發展中心上年結轉本年使用的部門運行經費及項目資金結余。

            (二)支出總計1394.63萬元。包括:

            1.住房保障類(類)支出1349.66萬元,主要用于正常運行、完成住房保障發展發生的項目支出和保證日常運轉發生的基本支出。與上年相比增加154.57萬元,增長12.93%。主要原因是2019年度調增住房公積金及提租補貼基數,人員經費增加。

            2.結余分配0萬元,為單位當年結余的分配情況。與上年決算數相同。

            3.年末結轉和結余44.97萬元,主要為南通市住房保障發展中心本年度(或以前年度)預算安排的無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

            二、收入決算情況說明

            南通市住房保障發展中心本年收入合計1349.66萬元,其中:財政撥款收入1349.66萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

            三、支出決算情況說明

            南通市住房保障發展中心本年支出合計1349.66萬元,其中:基本支出874.23萬元,占64.77%;項目支出475.43萬元,占35.23%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            南通市住房保障發展中心2019年度財政撥款收、支總決算1394.63萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加157.59萬元,增長12.74%。主要原因是2019年度調增住房公積金及提租補貼基數,人員經費增加。

            五、財政撥款支出決算情況說明

            財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市住房保障發展中心2019年財政撥款支出1349.66萬元,占本年支出合計的100%。南通市住房保障發展中心2019年度財政撥款支出年初預算1073.72萬元,支出決算為1349.66萬元,完成年初預算的125.69%。其中:

            住房保障(類)

            1.城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅(項)。年初預算為1073.72萬元,支出決算為1349.66萬元,完成年初預算的125.69%。決算數大于預算數的主要原因2019年度調增住房公積金、提租補貼基數以及追加本部門2018年度績效工資浮動部分。

            六、財政撥款基本支出決算情況說明

            南通市住房保障發展中心2019年度財政撥款基本支出874.23萬元,其中:

            (一)人員經費796.62萬元。主要包括:基本工資114.08萬元、津貼補貼173.39萬元、績效工資273.24、機關事業單位基本養老保險費43.18萬元、職業年金繳費17.01萬元、職工基本醫療保險繳費32.73萬元、其他社會保障繳費9.22萬元、住房公積金76.73萬元、其他工資福利支出17.4萬元、退休費39.29萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.35萬元。

            (二)公用經費77.61萬元。主要包括:辦公費11.06萬元、電費5.76萬元、差旅費22.59萬元、維修(護)費2.95萬元、培訓費3.63萬元、工會經費10.05萬元、福利費10.19萬元、公務用車運行維護費0.38萬元、其他商品和服務支出11萬元。

            七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市住房保障發展中心2019年一般公共預算財政撥款支出1349.66萬元,與上年相比增加157.6萬元,增長13.22%。主要原因是2019年度調增住房公積金及提租補貼基數,人員經費增加。

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            南通市住房保障發展中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出874.23萬元,其中:

            (一)人員經費796.62萬元。主要包括:基本工資114.08萬元、津貼補貼173.39萬元、績效工資273.24、機關事業單位基本養老保險費43.18萬元、職業年金繳費17.01萬元、職工基本醫療保險繳費32.73萬元、其他社會保障繳費9.22萬元、住房公積金76.73萬元、其他工資福利支出17.4萬元、退休費39.29萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.35萬元。

            (二)公用經費77.61萬元。主要包括:辦公費11.06萬元、電費5.76萬元、差旅費22.59萬元、維修(護)費2.95萬元、培訓費3.63萬元、工會經費10.05萬元、福利費10.19萬元、公務用車運行維護費0.38萬元、其他商品和服務支出11萬元。

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

            南通市住房保障發展中心2019年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出0.38萬元,占“三公”經費的100%;公務接待費支出0萬元,占“三公”經費的0%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費決算支出0萬元,完成預算的0%。同2018年度。

            2.公務用車購置及運行費支出0.38萬元。其中:

            (1)公務用車購置決算支出0萬元,完成預算的0%。同2018年度。

            (2)公務用車運行維護費決算支出0.38萬元,完成預算的14.07%,比上年決算減少1.55萬元,主要原因為嚴格履行中央八項規定,厲行節約;決算數小于預算數的主要原因為嚴格履行中央八項規定,厲行節約。公務用車運行維護費主要用于維護本部門公務用車維護保養、交通油費及保險等相關費用。2019年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

            3.公務接待費0萬元,完成預算的0%。同2018年度。

            南通市住房保障發展中心2019年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元,完成預算的0%,同2018年度。

            南通市住房保障發展中心2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出3.63萬元,完成預算的78.06%,比上年決算減少0.33萬元,主要原因為本著必要、高效、節儉的原則,減少參加務實性不強的社會培訓;決算數小于預算數的主要原因本著必要、高效、節儉的原則,減少參加務實性不強的社會培訓。2019年度全年組織培訓3個,組織培訓7人次。主要為參加住建系統干部培訓班以及信息宣傳技能提升培訓。

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

            南通市住房保障發展中心2019年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結轉和結余0萬元。

            十一、機關運行經費支出決算情況說明

            2019年本部門機關運行經費支出0萬元。

            十二、政府采購支出決算情況說明

            2019年度政府采購支出總額3.48萬元,其中:政府采購貨物支出3.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.48萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

            十三、國有資產占用情況

            截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛;單價50萬元(含)以上的通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

            十四、預算績效評價工作開展情況

            2019年度,本部門單位共0個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計0萬元;本部門單位(□開展、√未開展)財政整體支出重點績效評價,涉及財政性資金0萬元;本部門單位共0個項目開展了部門單位績效自評,涉及財政性資金合計0萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

            二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

            六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

            七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

            八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

            九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

            十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

            十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

            十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

            十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

            南通市住房保障發展中心2019年度部門決算公開.pdf


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