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            南通市住房保障發展中心(南通市直管公房管理中心)2018年度決算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2019-08-30 15:41 累計次數: 字體:[ ]

            目 錄

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            三、2018年度主要工作完成情況

            第二部分 2018年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、財政撥款支出決算表

            六、財政撥款基本支出決算表

            七、一般公共預算財政撥款支出決算表

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            十一、機關運行經費支出決算表

            十二、政府采購支出決算表

            第三部分 2018年度部門決算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一、部門主要職能

            本單位承擔經濟適用房政策性補貼、職工購房補貼、廉租住房、保障性商品房及公共租屋的申請住房狀況審核、復核、保障房實物分配活動組織;保障類房屋日常管理、維修與租金征收;住房保障相關數據歸集與統計分析;住房保障社會化聯絡、動態入戶巡查調訪;申辦直管公房的權屬登記、產籍歸檔、直管公房轉讓、變更的初審和報批;直管公房、公共租賃住房的租賃管理與安全;直管經營性房產運作;組織實施保障性商品房、公共租賃住房的建設等工作。

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            根據部門職責分工,本單位內設機構為:綜合科、資產管理科、住房保障科、工程科、經營開發科、政策法規科 。本單位無下屬單位。

            三、2018年度主要工作完成情況

            (一)培育亮點,創新創優管理模式

            1.構建行政、運營、現場服務運行模式的資產管理體系,加強直管公房資產管理社會化服務管理,提高效能

            中心將直管公房現場管理、租金收取及日常維修協調等工作,通過購買社會服務方式外包給通房公司。實施服務外包后,通過對目標、責任、實效、質量、現場管理5個方面的監督和考核,不僅規范了預算資金管理,提高工作管理效能,也更加強化了直管公房管理中心資產管理,安全管理和租金收取工作。不斷加強直管公房租賃管理,優化流程。規范市場租金房屋租賃程序,依據相關政策文件,規范租賃行為,做到租賃的公開、公正、透明。嚴格執行到期租金評估、會議討論、上報審批、簽約備案制度。管理過程中,根據現場情況并發動一線員工的主動能動性,設計了各種工作表格,在規范工作的同時,更提高了工作效率。

            2.密切配合市重點工程,公開公正

            積極配合2018年度寺街西南營騰遷工作、城市軌道建設工程拆遷對接工作,加班加點完成房屋資料核查、房屋現場測繪、公共面積分攤、接待咨詢等相關工作,并針對直管公房騰遷戶通過走訪、信訪等形式反映相對集中的敏感問題,從加強服務、積極配合、共同化解社會歷史矛盾的角度與局相關處室、單位進行了專題會商,形成合力齊心推進,確保項目的順利開展。

            3.配合審計整改,規范行政管理,提高整改效果

            為了切實推進審計及財務檢查,促進規范管理,提高整改效果,我們對照審計整改工作,對內啟動了行政審批、行政管理、綜合事務服務三大塊核心職能的疏理與切分及系列推進工作。一是職能疏理工作推進已有階段性成果;二是結合考察提出了系列調整方案并穩步推進;三是啟動直管公房管理模式轉變,將原按戶管理改為按房屋所有權證管理,一方面更科學精準地掌握房屋的坐落、面積、資產值,便于資產管理;另一方面為公有房地產提供了法律上的保障;四是強化督辦信息系統的推進工作;五是推進住房保障信息公開,增強計劃性。

            (二)把握重點,建立健全保障機制

            構建住房保障的資格審核、補貼發放與實物分配、公租房現場服務的管理模式,在確保在信息公開的基礎上,強化依法行政,全面提升“應保盡?!毙?。

            1.住房保障資格審批(窗口服務):全年度完成住房保障類受理件:公共租賃住房租金補貼147件、經濟適用住房申購177件、經濟適用房政策性補貼111件、職工購房補貼1499件、公房優惠出售9件。

            2.住房保障公租房貨幣發放與實物分配:2018年5月,完成一批次經適房實物配售工作,總共81戶(其中林蔭水岸5戶、幸福錦園10戶、惠澤苑66戶);2019年1月,預計將完成一批次公共租賃住房實物配租工作。

            3.住房保障后續多樣化協作監管,成效顯著:2018年10月31日完成對915戶年審數據的封存,一年一度的年審工作正在進展中。(1)2018年度,除了合同到期的原公共租屋類房屋回收外,收回公共租賃住房11套,另有3套承租人去世的房屋回收工作也在進展中。(2)積極對照省市多級審計要求,與公安局車管所、不動產登記中心、產權交易中心、公積金管理中心、區民政局等多部門形成定期信息聯動機制。截至2018年12月底,住房保障公示共6次,通過定期比對車管、房產備案、產權登記、公積金等數據,及時清退26戶已通過街辦、區民政審核的申請戶,做到精準保障。(3)公共租賃住房補貼發放:截至2018年12月底,全年已經發放補貼四次,共計發放金額為5690143.62元。(4)經適房上市補差:截至2018年12月底,全年辦理經適房上市補差、析產計73戶(其中上市補差62戶,繼承或離婚析產為11戶)。

            4.熱心耐心,切實解決群眾合理訴求。一是做好來信來訪的登記、解決、回復、記錄工作,群眾訴求日益增多,中心注意把握時間節點,切實解決群眾合理訴求。2018年共收到來信來訪116件,均已按時處理。二是加大司法訴訟、疑難問題的處置情況,以點帶面,尤其注重對典型案例的搜集、處置和歸檔,做到依法執政。

            (三)踐行承諾,做實做細業務工作

            全面落實《南通市市區直管公房危房管理辦法》,以規范管理、社會化監督等多形式和翻改建遷等方法,確保直管公房無危房或房屋結構安全責任事件;踐行直管公房修繕承諾服務及時率達到98%、滿意率95%以上。

            1.全力推進公房維護與修繕的市場化招標、社會化服務的工作模式。根據管修服務站每月運作情況和對南北兩片施工隊考核發現的問題及時進行總結,不斷完善工作方法,改進工作態度,并定期對施工隊一線人員進行業務培訓,強化職業道德,職業素質和工作責任心,把承諾服務工作做細做實,使直管公房維修和承諾服務工作更加規范化,確保維修過程中的各項工作的正常開展,從而確保了承諾制服務工作順利進行,得到了廣大公房住戶的認可,群眾反映良好,并收到群眾來信表揚1次。

            2.圍繞承諾服務小零修、計劃性修繕、應急解危等三大塊服務方向,強化工作的計劃性推進,制定了《2018年直管公房修繕計劃》,并按照維修計劃落實。除此之外,積極做好防臺、防汛、防凍,防雪等相關工作,第一時間啟動應急預案,組織人員24小時值班,搶險工具,材料及時準備到位,全年共組織臺風24小時值班5天25人次,確保臺風期間房屋的使用安全。

            3.落實直管公房修繕中古建筑保護工作。會同市規劃局、市文廣新局、屬地政府研究部署直管公房修繕中古建筑保護工作,并邀請古建筑保護專家現場指導寺街、西南營多處歷史建筑保護性修繕工作,針對建筑出現的滲水、墻體剝落、房梁腐蝕等狀況落實修繕,組織施工,盡心盡責做好修繕保護工作。

            4.切實做好安全生產,文明施工工作。把安全生產、文明施工作為一項重點工作列入工作考核的主要內容,結合安全生產月活動的主題制作安全生產宣傳欄,創造安全生產的良好氛圍,定期對管修站所屬的倉庫,生產操作間進行消防安全檢查。確保安全生產無事故。

            (四)干凈擔當,抓緊抓好中心建設

            1.健全制度,不斷提高內部管理水平

            健全各項內部管理制度、推進業務規范化、信息化建設與創新工作。根據《南通市事業單位公務用車制度改革實施意見》及相關配套政策文件要求,制定了單位公務用車制度改革實施方案、《南通市住房保障發展中心保留車輛使用管理辦法》、《南通市住房保障發展中心公務交通費用管理辦法》等文件;以財務與業務動態對接等形式,統籌內部監管與數據統計分析,細化疏理職責職能,在不變動原中心管理與技術崗位職數的基礎上,增設“財務管理科”內設機構;督辦直管公房、住房保障的歷史問題處置和審計整改工作;落實維穩、信訪接待與回復、司法訴訟等工作。

            2.爭先創優,努力提高整體工作效能

            為加強中心全面建設科學決策,營造“黨政同責,一崗雙責”的勇于擔當主動履職氛圍,充分發揮黨組織的政治引領和核心作用,積極推行集體決策和民主議事的原則,著力構建長效規范、運轉協調、公開透明、廉潔高效的管理體制,中心多次組織職工參加專題培訓學習、黨風廉政教育,以更加優良的作風推動中心的各項工作持續健康發展。

            3.深耕業務,繼續加強檔案規范建設

            檔案工作是中心重要的基礎性工作,也是中心管理水平高低的重要標志之一。中心始終注意狠抓檔案法律法規的學習、宣傳和貫徹執行工作。將檔案管理規定的學習和教育列入政治教育和業務學習計劃,利用學習周、每月“一課一練一講”崗位練兵、“知識管理,傳幫帶促”等活動加強業務學習;并充分利用網絡、畫欄等媒介經常性地宣傳《中華人民共和國檔案法》和《江蘇省檔案管理條例》等法律法規和中心相關管理制度。根據國家檔案局8號令及中心業務發展要求,今年7月,重新修訂了《文件材料歸檔范圍和檔案保管期限表》,新增了住房保障檔案和案件檔案,進一步完善了檔案類別、范圍及保管價值。通過強化全員建檔意識、提高檔案人員業務水平、加強檔案信息化建設等舉措,努力提升檔案工作規范化、制度化、信息化管理水平,形成了檔案工作與直管、保障工作同部署、同檢查、同考核,一級抓一級、層層有落實、個個有任務的檔案工作格局,并在今年9月順利通過檔案工作三星級規范建設復查。

            第二部分 南通市住房保障發展中心2018年度部門決算表

            詳見附件2018年度部門決算表

            第三部分 2018年度決算情況說明

            一、收入支出總體情況說明

            南通市住房保障發展中心2018年度收入、支出總計 1240.06萬元,與上年相比收、支總計各減少1.13萬元,減少 0.09%。主要原因是由于基本工資及政府購買服務崗位人員經費調增造成基本支出增加的情況下,適度壓縮了項目支出,保證單位總收支與上年度基本持平,略有下降。其中:

            (一)收入總計1240.06 萬元。包括:

            1.財政撥款收入1193.05萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比增加24.75萬元,增長2.12%。主要原因是基本工資及政府購買服務崗位人員經費調增。

            2.上級補助收入0萬元,為南通市住房保障發展中心收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年決算數相同。

            3.事業收入3.02萬元,為南通市住房保障發展中心開展公共租賃住房簡裝業務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比減少24.7萬元,減少89.1%。主要原因是2018年度4套公租房簡裝,較2017年度簡裝量減少。

            4.經營收入0萬元,為南通市住房保障發展中心在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與上年決算數相同。

            5.附屬單位上繳收入0萬元,與上年決算數相同。

            6.其他收入0萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入。與上年決算數相同。

            7.用事業基金彌補收支差額0萬元,為事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

            8.年初結轉和結余43.99萬元,主要為南通市住房保障發展中心上年結轉本年使用的部門運行經費及項目資金結余。

            (二)支出總計1240.06萬元。包括:

            1.住房保障(類)支出1195.09萬元,主要用于正常運行、完成住房保障發展發生的項目支出和保證日常運轉發生的基本支出。與上年相比減少2.11萬元,減少0.17%。主要原因是由于基本工資及政府購買服務崗位人員經費調增造成基本支出增加的情況下,由于市政地鐵建設及寺街、西南營騰遷,中心公房管理量減少,適度壓縮了直管公房維修費,保證單位總收支與上年度基本持平,略有下降。

            3.結余分配0萬元,為單位當年結余的分配情況。與上年決算數相同。

            4.年末結轉和結余44.97萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。

            二、收入決算情況說明

            南通市住房保障發展中心本年收入合計1196.07萬元,其中:財政撥款收入1193.05萬元,占99.75%;事業收入3.02萬元,占0.25%。

            三、支出決算情況說明

            南通市住房保障發展中心本年支出合計1195.09萬元,其中:基本支出704.72萬元,占58.97%;項目支出490.36萬元,占41.03%。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            南通市住房保障發展中心2018年度財政撥款收、支總決算1237.04萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加23.57萬元,增長1.94%。主要原因是基本工資及政府購買服務崗位人員經費調增。

            五、財政撥款支出決算情況說明

            財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市住房保障發展中心2018年財政撥款支出1192.06萬元,占本年支出合計的99.75%。與上年相比,財政撥款支出增加22.58萬元,增長1.93%。主要原因是基本工資及政府購買服務崗位人員經費調增。

            南通市住房保障發展中心2018年度財政撥款支出年初預算為1091.32萬元,支出決算為1192.06萬元,完成年初預算的109.23 %。決算數大于年初預算的主要原因是追加本部門2017年績效工資浮動部分。其中:

            住房保障(類)

            1.城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅(項)。年初預算為1091.32萬元,支出決算為1192.06 萬元,完成年初預算的109.23%。決算數大于預算數的主要原因追加本部門2017年績效工資浮動部分。

            六、財政撥款基本支出決算情況說明

            南通市住房保障發展中心2018年度財政撥款基本支出 704.72萬元,其中:

            (一)人員經費618.22萬元。主要包括:基本工資97.96萬元、津貼補貼38.33萬元、社會保障繳費109.73萬元、績效工資265.34萬元、其他工資福利支出33.18萬元、退休費24.98萬元、住房公積金48.42萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.29萬元。

            (二)公用經費86.5萬元。主要包括:辦公費11.54萬元、電費6萬元、郵電費0.01萬元、差旅費32.96萬元、維修(護)費2萬元、培訓費3.96萬元、公務接待費0.13萬元、勞務費4.07萬元、工會經費5.07萬元、福利費11.04萬元、公務用車運行維護費1.93萬元、其他交通費用0.25萬元、其他商品和服務支出7.56萬元、。

            七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市住房保障發展中心2018年一般公共預算財政撥款支出1192.06萬元,與上年相比增加22.58萬元,增長1.93%。主要原因是基本工資及政府購買服務崗位人員經費調增。南通市住房保障發展中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1091.32萬元,支出決算為1192.06萬元,完成年初預算的109.23%。決算數大于年初預算的主要原因是追加本部門2017年績效工資浮動部分。

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            南通市住房保障發展中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出704.72 萬元,其中:

            (一)人員經費618.22萬元。主要包括:基本工資97.96萬元、津貼補貼38.33萬元、社會保障繳費109.73萬元、績效工資265.34萬元、其他工資福利支出33.18萬元、退休費24.98萬元、住房公積金48.42萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.29萬元。

            (二)公用經費86.5萬元。主要包括:辦公費11.54萬元、電費6萬元、郵電費0.01萬元、差旅費32.96萬元、維修(護)費2萬元、培訓費3.96萬元、公務接待費0.13萬元、勞務費4.07萬元、工會經費5.07萬元、福利費11.04萬元、公務用車運行維護費1.93萬元、其他交通費用0.25萬元、其他商品和服務支出7.56萬元。

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

            南通市住房保障發展中心2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行費支出1.93萬元,占“三公”經費的93.69%;公務接待費支出0.13萬元,占“三公”經費的6.31%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費決算支出0萬元,完成預算的0%,同2017年度。

            2.公務用車購置及運行費支出1.93萬元。其中:

            (1)公務用車購置決算支出0萬元,完成預算的0%,同2017年度。

            (2)公務用車運行維護費決算支出1.93萬元,完成預算的35.74%,比上年決算增加0.13萬元;決算數小于預算數的主要原因嚴格履行中央八項規定,厲行節約。公務用車運行維護費主要用于維護本部門公務用車維護保養、交通油費及保險等相關費用。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

            3.公務接待費0.13萬元,完成預算的4.78%,比上年決算增加0.05萬元,主要原因為減少接待批次及降低接待標準;決算數小于預算數的主要原因嚴格履行中央八項規定,厲行節約。其中:國內公務接待支出0.13萬元,接待1批次,26人次,主要為七一黨員活動誤餐費。

            南通市住房保障發展中心2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元,完成預算的0%,同2017年度。

            南通市住房保障發展中心2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出3.96萬元,完成預算的97.06%,比上年決算增加2.61萬元;決算數小于預算數的主要原因本著必要、高效、節儉的原則,減少參加務實性不強的社會培訓。2018年度全年組織培訓3個,組織培訓17人次。主要為房管系統干部綜合素質提升專題培訓、檔案技能實務培訓、信息宣傳業務技能培訓。

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

            南通市住房保障發展中心2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下:

            十一、機關運行經費支出決算情況說明

            2018年本部門機關運行經費支出0萬元。

            十二、政府采購支出決算情況說明

            2018年度政府采購支出總額2.71萬元,其中:政府采購貨物支出2.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.71萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

            十三、國有資產占用情況

            截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛;單價50萬元(含)以上的通用設備1臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

            十四、預算績效評價工作開展情況

            本部門2018年度共2個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計292.55 萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

            二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

            六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

            七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

            八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

            九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

            十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

            十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

            十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

            十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十七、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

            南通市住房保障發展中心(南通市直管公房管理中心)決算公開文件.pdf

            南通市住房保障發展中心(南通市直管公房管理中心)決算公開表.pdf

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