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            南通市白蟻防治管理中心2020年度部門預算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2020-02-18 17:01 累計次數: 字體:[ ]

            目錄

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及預算單位構成情況

            三、2020年度部門主要工作任務及目標

            第二部分 2020年度部門預算表

            一、收支預算總表

            二、收入預算總表

            三、支出預算總表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、財政撥款支出預算表(功能科目)

            六、財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

            七、一般公共預算支出預算表(功能科目)

            八、一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

            九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

            十、政府性基金預算財政撥款支出預算表

            十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

            十二、政府采購支出預算表

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一.主要職能

            1、貫徹執行國家和上級主管部門有關白蟻防治的技術政策、規范、標準等,根據本單位實際情況制定各項規章管理制度,并組織實施;

            2、負責白蟻防治政策、法規及其它建筑蟲害防治知識的咨詢、宣傳工作;

            3、負責區域內城市新建、改建、擴建、裝飾裝修、居民住宅、單位房產、園林古建、古樹名木、倉儲單位等房屋建筑的白蟻防治工作;

            4、負責區域內白蟻預防工程的質量監督管理工作;負責白蟻及其它城市害蟲防治新技術、新方法及新藥物的研究、應用和推廣工作;負責科研項目的申報研究、組織實施及成果推廣工作;

            5、負責縣(市)白蟻防治單位的業務指導工作;

            6、承辦上級部門交辦的其他事項。

            二.部門機構設置及預算單位構成情況

            1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括綜合科、業務科、工程科、質監科(實驗室)。本部門無下屬單位。

            2.從預算單位構成看,納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計0家,具體包括:無。

            三.2020年部門主要工作任務及目標

            (一)提升窗口受理水平,塑造優良服務口碑。充分發揮前臺受理窗口對外交流職能,樹立高效、便捷、親民的服務形象。一是抓好服務流程再造。以市政府出臺《南通市房屋建筑白蟻防治管理辦法》規范性文件為契機,一方面,面向建設單位和蟻害較嚴重的小區居民,重點做好白蟻預防申辦流程、白蟻預防施工要求、蟻害監測報告等條文解讀,擴大白蟻防治政策的知曉度;另一方面,與市行政審批局做好對接,細化新建房屋建筑白蟻預防把關措施,實現新建房屋建設項目審批與辦理白蟻預防公共服務受理單之間流程上的有效銜接。二是打造優質服務受理窗口。及時辦理新建房屋白蟻預防公共服務受理單、白蟻預防工程竣工報告、既有房屋白蟻治理申請登記等手續,準確錄入白蟻預防工程項目信息和申請白蟻治理業主信息,做好白蟻防治申請數據統計和分析工作,為開展白蟻預防施工和白蟻治理提供數據參考。在窗口人員建設方面,設立“黨員示范崗”,公開業務受理黨員身份,黨員在穿戴工作制服的同時佩戴黨徽,自覺接受服務對象監督。三是優化網絡服務窗口。加強“南通白蟻防治”微信公眾號,編寫白蟻防治知識手冊,定期發布白蟻防治知識,在白蟻出飛期通報白蟻蟻情,開展“你拍我答”活動,為市民解決生活中遇到的蟲害困擾提供咨詢服務。四是做好業務回訪和歷史遺留項目白蟻防治費收繳工作。制定2020年白蟻預防工程質量回訪計劃,采取電話聯系、網絡溝通、實地走訪等多種方式有序推進回訪工作,在確?;卦L質量達到行業標準的前提下,爭取回訪完成率100%。繼續開展取消白蟻防治費前已簽訂新建房屋合同項目資金催繳工作,實時跟蹤剩余項目進展信息,督促建設單位依規履行繳費義務。

            (二)提升白蟻防治質量,鍛造專業防治團隊。白蟻防治是管理中心的核心職能,其工作的好壞直接關系到管理中心的專業形象和社會可信力。一是圍繞市政工程,全力做好項目服務對接。以城市軌道交通等城建項目為重點,積極對接項目建設單位,加強白蟻預防業務前期對接,建立業務工作聯絡群,針對城市軌道交通建筑點多、分散且工程進度不一致的特點,按施藥節點、距離遠近和工程量大小等因素的不同,合理編排施工人員和藥物配置,實行掛圖作戰,并結合南通地區蟻害特點,制定相關白蟻防治技術導則,完善白蟻預防施工方案。二是圍繞施工規范,全力做好白蟻預防工程。全面總結白蟻預防工程質量管理辦法試行成效,完善前期勘察、中間驗收、出具檢測報告三環節質量監管流程,按照季節、天氣、現場狀況等條件,優化藥水配比方案,嚴把白蟻預防工程質量關,確保白蟻預防施工及時率和合格率保持兩個100%。三是圍繞工作成效,全力做好白蟻治理服務。繼續施行白蟻治理人員安排方案,做好蟻害報治登記和服務排序,設立省技能標兵工作室,以在省白蟻防治技能大賽中評為技能標兵的職工為技術骨干,推行白蟻治理綜合施策理念,科學使用白蟻探測和治理設備,確保白蟻治理上門服務時限和服務成效雙達標。四是圍繞業務學習,全力做好一線人員技能培養。建立白蟻防治會商機制,集中管理中心技術力量,制定白蟻防治施工技術難點解決方案。同時開展生產爭優活動,圍繞比施工規范、比施工工作量、比施工合格率,每季度評比生產創優組,營造對標找差、學習先進的工作氛圍。五是圍繞操作規程,全力做好白蟻防治施工安全工作。嚴格落實《南通市新建房屋白蟻預防工程項目管理操作規程》《特殊天氣白蟻預防施工管理規定》《大型白蟻防治車輛操作規程》等既有規定,加強日常安全生產學習和檢查,開展應急搶救培訓,組織職工編寫安全警示標語,提高單位職工安全生產意識。

            (三)提升核心競爭能力,打造科技創新平臺。大力弘揚科技創新,努力增強白蟻防治核心競爭力,以科技創新帶動業務水平提升。一是強化科研創新規劃。緊扣白蟻防治領域科技發展趨勢和實際工作需要,建立研究生科技創新工作站,制定白蟻科技創新發展規劃,明確5年內管理中心科研方向和工作重點,從而為下一步開展課題申報和科學研究奠定基礎。二是扎實推進課題研究。按照序時進度,完成《南通城市軌道交通工程白蟻防控關鍵技術研究》《南通市古建筑白蟻危害現狀調查及綜合防治技術研究》課題結題,做好相關專利申報工作。著手新課題申報和預研,制定《臺灣乳白蟻對南通地區幾種常見樹木品種的取食偏好性研究》和《土壤化學屏障藥物在土壤中殘留動態及影響因子研究》課題研究方案和路線,開展城市白蟻危害預測預警系統研究調研,加快研究課題實施進度。三是加強科普宣傳力度。借鑒國內白蟻防治機構展廳設計理念和展位布局,謀劃好白蟻防治科普展廳設施升級方案,增強展廳的趣味性和互動性。建立市教育、科協、文化等機構合作聯系,編印白蟻防治科普知識畫冊,設立科普周、科普日, 免費向社會開放科普展廳,積極申報省級科普教育基地。開展白蟻防治科普進社區活動,定期走進大型社區進行宣講,上門解答市民關心的滅蟻、防蟻問題,提高白蟻防治社會認知度。四是鍛造過硬技術隊伍。精心組織技術骨干參加白蟻防治技能省內選拔賽和全國大賽,以賽促學、以賽強能,力爭取得好名次,展現南通地區白蟻防治從業人員風采。組織開展2020年南通地區從業人員技術培訓,編寫培訓課件,豐富培訓方式,提升南通地區白蟻防治工作整體水平。

            (四)提升內部管理水平,樹立優良作風形象。強化單位內部管理建設,建立科學考核機制,充實積極向上,奮發有為的正能量。一是加強制度建設,嚴格辦事流程。按照局機關作風建設要求,制定工作紀律遵守公約,加強日常上班和節日值班自查,編撰管理中心內部管理制度匯編,為規范日常管理確立執行標準。進一步強化財務管理、合同管理、辦公物品采購管理、外出培訓管理等制度的執行力,根據部門預算制定資金使用計劃,推進白蟻藥物和物業服務采購招標,及時辦理固定資產登記、清點、流轉、報廢手續,做好單位白蟻防治施工用車更新申報。二是發揮黨建引領,創建服務品牌。研究出臺管理中心開展黨建融合工作實施綱要,打造“安居衛士”服務品牌,探索建立黨建+窗口受理、白蟻防治、科普宣傳、科技創新、內部管理五大融合體系,通過黨建引領示范效應,實現白蟻防治有提升、科技創新有成果、科普宣傳有好評、內部管理有特色、百姓評價有口碑的目標,從而推動管理中心工作提質增效。三是強化工作統籌,激發內部活力。進一步整合不同條塊的信息宣傳和檔案整理工作,制定2020年信息宣傳和檔案整理工作計劃,明確工作要求,落實具體科室,建立考核機制,推動量與質的雙提升?;钴S單位學習氣氛,組織開展職工大講堂活動,開設公文寫作、財務規章、昆蟲科技、黨風廉政等專題,達到職工相互學習、相互交流的目的。四是完善后勤保障,促進團隊融合。廣泛聽取職工意見和建議,訂購職工學習報刊和書籍,購置一線人員工作服,做好職工體檢后勤保障工作,開展困難職工家庭幫扶,對生病住院或遇到重大變故的職工進行走訪慰問,讓每一位職工感受到單位的溫暖。

            第二部分 2020年度部門預算表

            詳情見PDF文件

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            一.收支預算總體情況說明

            南通市白蟻防治管理中心本年度收入、支出預算總計 847.14萬元,與上年相比收、支預算總計各增加88.21萬元,增長11.62%。其中:

            (一)收入預算總計847.14萬元。包括:

            1.財政撥款收入預算總計847.14萬元。

            (1)一般公共預算收入預算847.14萬元,與上年相比增加88.21萬元,增長11.62%。主要原因是住房公積金和住房補貼政策調整,人員經費增加。

            (2)政府性基金收入預算0萬元,與上年預算數相同。

            2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元,與上年預算數相同。

            3.其他資金收入預算總計0萬元,與上年預算數相同,主要原因是本單位無此項收入。

            4.上年結轉資金預算數為0萬元,與上年預算數相同,主要原因是本單位無此項收入。

            (二)支出預算總計847.14萬元。包括:

            1.住房保障(類)支出847.14萬元,主要用于白蟻防治工作、白蟻普查工作、科研工作的開展,與上年相比增加88.21萬元,增長11.62%,主要原因是住房公積金和住房補貼政策調整,人員經費增加。

            2.結轉下年資金預算數為0萬元,主要原因是本單位未安排此項支出。

            此外,基本支出預算數為386.64萬元。與上年相比增加92.82萬元,增長31.59%。主要原因是住房公積金和住房補貼政策調整,人員經費增加。

            項目支出預算數為460.5萬元。與上年相比減少4.61萬元,減少1%。主要原因是厲行節約,項目經費壓縮。

            單位預留機動經費預算數為0萬元,與上年預算數相同,主要原因是本單位未安排此項支出。

            二.收入預算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心本年度收入預算合計847.14萬元,其中:

            一般公共預算收入847.14萬元,占100%;

            政府性基金預算收入0萬元,占0%;

            財政專戶管理資金0萬元,占0%;

            其他資金0萬元,占0%;

            上年結轉資金0萬元,占0%。

            三.支出預算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心本年度支出預算合計847.14萬元,其中:

            基本支出386.64萬元,占45.64%;

            項目支出460.50萬元,占54.36%;

            單位預留機動經費0萬元,占0%;

            結轉下年資金0萬元,占0%。

            四.財政撥款收支預算總體情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2020年度財政撥款收、支總預算847.14萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加88.21萬元,增長11.62%。主要原因是住房公積金和住房補貼政策調整,人員經費增加。

            五.財政撥款支出預算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2020年財政撥款預算支出847.14萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加88.21萬元,增長11.62%。主要原因是住房公積金和住房補貼政策調整,人員經費增加。

            其中:

            (一)住房保障支出(類)

            1.住房改革(款)住房公積金(項)支出58.26萬元,與上年相比增加32.35萬元,增長124.86%。主要原因是住房公積金和住房補貼政策調整,人員經費增加。

            2.住房改革(款)提租補貼(項)支出64.17萬元,與上年相比增加43.4萬元,增長208.96%。主要原因是住房公積金和住房補貼政策調整,人員經費增加。

            3.城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅(項)支出724.71萬元,與上年相比增加9.46萬元,增長1.32%。主要原因是日常工作性需要,增加相關經費。

            六.財政撥款基本支出預算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2020年度財政撥款基本支出預算386.64萬元,其中:

            (一)人員經費325.95萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費60.69萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

            七.一般公共預算支出預算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2020年一般公共預算財政撥款支出預算847.14萬元,與上年相比增加88.21萬元,增長11.62% 。主要原因是住房公積金和住房補貼政策調整,人員經費增加。

            八.一般公共預算基本支出預算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2020年一般公共預算財政撥款基本支出預算386.64萬元,其中:

            (一)人員經費325.95萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費60.69萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

            九.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行費支出12.8萬元,占“三公”經費的89.51%;公務接待費支出1.5萬元,占“三公”經費的10.49%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算數相同,實際因公出國(境)時,由財政部門根據經規定程序批準的出國(境)計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執行情況在部門決算中公開。

            2.公務用車購置及運行費支出預算12.8萬元。其中:

            (1)公務用車購置支出預算0萬元,本單位未安排此項支出。

            (2)公務用車運行維護費支出預算12.8萬元,與上年預算數相同。

            3.公務接待費支出預算1.5萬元,比上年減少0.7萬元,主要原因是厲行節約。

            南通市白蟻防治管理中心2020 年度一般公共預算撥款安排的會議費支出預算3萬元,比上年減少0.5萬元,主要原因是厲行節約。

            南通市白蟻防治管理中心2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費支出預算6.5萬元,比上年增加0.1萬元,主要原因是根據工作需要安排相關經費。

            十.政府性基金預算支出預算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2020年政府性基金支出預算支出0萬元,與上年預算數相同。

            十一.一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

            2020年南通市白蟻防治管理中心一般公共預算單位運行經費預算支出0萬元,與上年預算數相同。

            十二.政府采購支出預算情況說明

            2020年度政府采購支出預算總額163.5萬元,其中:擬采購貨物支出3.5萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出160萬元。

            十三.國有資產占用情況

            南通市白蟻防治管理中心共有車輛4輛,其中,一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、其他用車0輛。單價 50萬元( 含) 以上的設備0臺(套) 。

            十四.預算績效目標設置情況說明

            2020年度,本部門單位共6個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計213萬元;本部門(單位)整體支出(□納入、R未納入)績效目標管理,涉及財政性資金847.14萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一.財政撥款:指由一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            二.一般公共預算:包括一般公共預算本級財力、一般公共預算上級專項補助財力。

            三.財政專戶管理資金:指專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

            四.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            五.項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

            六.“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            七.機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

            南通市白蟻防治管理中心.pdf

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