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            南通市白蟻防治管理中心2019年度部門決算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2020-08-31 15:40 累計次數: 字體:[ ]

            目錄

            第一部分部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            三、2019年度主要工作完成情況

            第二部分 2019年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、財政撥款支出決算表(功能科目)

            六、財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

            七、一般公共預算財政撥款支出決算表(功能科目)

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            十一、一般公共預算機關運行經費支出決算表

            十二、政府采購支出表

            第三部分 2019年度部門決算情況說明

            第四部分名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            (一)、貫徹執行國家和上級主管部門有關白蟻防治的技術政策、規范、標準等,根據本單位實際情況制定各項規章管理制度,并組織實施;

            (二)、負責白蟻防治政策、法規及其它建筑蟲害防治知識的咨詢、宣傳工作;

            (三)、負責區域內城市新建、改建、擴建、裝飾裝修、居民住宅、單位房產、園林古建、古樹名木、倉儲單位等房屋建筑的白蟻防治工作;

            (四)、負責區域內白蟻預防工程的質量監督管理工作;負責白蟻及其它城市害蟲防治新技術、新方法及新藥物的研究、應用和推廣工作;

            (五)、負責縣(市)白蟻防治單位的業務指導工作;

            (六)、承辦上級部門交辦的其他事項。

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            根據部門職責分工,本部門內設4個機構。本部門無下屬單位。

            1、綜合科

            負責單位行政事務、財務、人事、后勤管理等工作;貫徹執行國家和上級主管部門有關白蟻防治的技術政策、規范、標準等;制定白蟻防治管理中心的各項規章管理制度,負責安全保衛工作;完成領導交辦的其他工作。

            2、業務科

            負責受理和聯系區域內城市新建、改建、擴建、裝飾裝修、居民住宅、單位房產、園林古建、古樹名木、倉儲單位等房屋建筑的白蟻防治及其它建筑蟲害防治登記申請工作;負責白蟻防治有關政策、法規及其它建筑蟲害防治知識的咨詢、解答;依據有關法律、法規辦理區域范圍內新建、改建、擴建、裝飾裝修等房屋的白蟻預防手續;負責全單位業務檔案的整理歸檔工作;完成領導交辦的其他工作。

            3、工程科

            負責區域內城市新建、改建、擴建、裝飾裝修、居民住宅、單位房產、園林古建、古樹名木、倉儲單位等房屋建筑的白蟻防治工作;負責白蟻防治施工前的勘察了解,制定落實實施方案,對質量問題和不安全行為提出整改意見;負責白蟻防治藥物的管理工作;完成領導交辦的其他工作。

            4、質監科(實驗室)

            負責實驗室的管理工作;負責區域內白蟻預防工程的質量監督管理工作;負責本單位科研項目的申報研究、組織實施及成果推廣工作;負責白蟻及其它城市害蟲防治新技術、新方法及新藥物的研究、應用和推廣工作;完成領導交辦的其他工作任務。

            三、2019年度主要工作完成情況

            2019 年,在局黨組統一領導和相關部門配合支持下,管理中心圍繞“服務是核心、管理是基礎、科研創新是倍增器”的理念,抓好受理窗口服務、白蟻防治施工、業務技能創新、內部績效管理四個領域工作,圓滿完成各項年度工作目標,管理中心榮獲江蘇省房協白蟻防治專委會2019年度先進單位,并獲得“2017~2018年度南通市文明單位”稱號。

            1.革新舉措,推動受理窗口服務取得新突破

            (1)加大窗口軟硬件建設。2019年,管理中心按照“陽光服務、微笑服務、規范服務”的理念,申報出臺了《南通市白蟻防治管理中心業務窗口服務工作規范(試行)》,公示白蟻預防和白蟻治理辦事流程和承諾服務,開通群眾服務評價通道,編印《城市白蟻危害簡介》《白蟻預防服務指南》《白蟻滅治服務指南》,對窗口服務人員統一配置工作制服,窗口接待臺增設復印機、老花鏡、水筆等便民設施。

            (2)完善白蟻防治管理政策依據。為化解白蟻預防費取消后新建房屋白蟻預防把關缺失等問題,管理中心主動對接市司法局,以市政府規范性文件的形式出臺《南通市房屋建筑白蟻防治管理辦法》,全面梳理和規范新建房屋白蟻預防和既有房屋白蟻治理工作流程和要求,確保了白蟻預防把關、白蟻質量監管、白蟻藥物管理無縫對接,實現了白蟻防治規范性文件當年申報、當年起草、當年調研、當年征求意見、當年出臺的工作目標。

            2.立足規范,推動白蟻防治施工取得新突破

            (1)全面試行房屋白蟻預防工程質量管理辦法。開展白蟻預防工程質量檢測,優化毒土檢測技術標準和路線,編寫《土壤抽樣檢測操作手冊》,做好質檢員技術培訓,加強前期勘察、中間驗收、毒土檢測三環節把關,為完善藥水配比和施工方案制定提供數據支撐。

            (2)提升白蟻預防施工操作規范。制定出臺《南通市新建房屋白蟻預防工程項目管理操作規范》《特殊天氣預防施工管理規定(試行)》《安全生產事故應急預案》,編印《工程科工作手冊》,抓好工地施工、車輛使用、藥物出入庫等環節管理,建立安全生產抽查和抽查機制,確保全年生產零事故。

            (3)主動服務市級重大建設工程。在前期赴廣州、南京等城市調研學習的基礎上,主動對接軌道交通建設部門,考察施工現場,制定出以軌道交通工程專項白蟻防治實施方案,確保軌道交通工程白蟻防控工作順利開展,全力打造白蟻防治精品工程。

            3.創新引領,推動業務核心技能取得新突破

            (1)課題研究有序開展。成功申報《南通城市軌道交通工程白蟻防控關鍵技術研究》《南通市古建筑白蟻危害現狀調查及綜合防治技術研究》市級兩項研究課題,與狼山風景區、紡織博物館、嗇園、南通博物苑等管理單位建立合作聯系,購置智能型白蟻監測系統設備,對南通博物苑建筑進行白蟻監測布點。

            (2)白蟻引種和鑒定取得成效。為滿足白蟻科研需要,從外地引入了乳白蟻、土白蟻、堆砂白蟻蟻群,豐富了科研實驗樣本選擇。與縣級白蟻防治機構建立合作機制,開展南通全市蟻種采集調查,組織相關人員開展白蟻標本采集培訓,配置白蟻樣本采集設備,逐步摸清南通全市蟻種分布情況。

            (3)科普宣傳全面推進。利用白蟻科普展廳平臺,編寫科普解說詞,與南通科技職業學院、南通博物苑、嗇園管理處、市思杰兒童發展中心等單位結對聯誼,向社會群體宣傳白蟻科教知識。在做好“請進來”科普宣傳的同時,管理中心組織人員赴南通博物苑、天生港街道果園新村、京揚數碼城廣場開展白蟻防治科普活動,得到市民普遍歡迎。在白蟻出飛期,管理中心通過南通電視臺《總而言之》欄目和《南通日報》媒體,主動報道白蟻出飛信息,提醒市民做好防蟻治蟻措施。2019年,管理中心被評為2019-2023年度江蘇省科普教育基地和2019-2023年度南通科普教育基地。

            (4)白蟻防治技術指導獲得突破。針對南通各縣(市、區)白蟻防治機構從業人員業務需求,成功舉辦首屆南通地區白蟻防治從業人員技術培訓,取得業內良好評價。

            4.固本強基,推動內部管理工作取得新突破

            (1)完善規章制度,抓好日常管理。修訂出臺《外出參加會議(培訓)管理制度》《值班制度》《檔案管理制度》等制度,舉辦財務管理、檔案管理、安全管理專題講座,確保單位職工應知應會。嚴控“三公”經費支出,組織開展房屋招租、白蟻設備采購等公開招投標工作,研究制定白蟻藥物和辦公樓物業管理服務采購方案,收集整理會議記錄、會議紀要、會議簽名等各類檔案材料。

            (2)扎實推進黨建工作,豐富黨員組織生活。制定并落實《2019年黨建學習計劃表》和《“不忘初心 牢記使命”學習計劃表》,按照“三會一課”要求召開支部大會、支委會、黨小組會和黨課,完善《全面從嚴治黨責任清單》和《紀檢監督責任清單》,組織黨員赴沙家浜進行革命教育學習,開展職工談心談話,確立兩名入黨積極分子。4月24日,市政協主席黃巍東視察了管理中心黨建工作。

            (3)加強公文運轉辦理,完善日常后勤保障。在單位內部組織開展《常用公文樣式參考手冊》《公文處理制度》等相關制度培訓,規范各類文件行文樣式,提升管理中心文案處理水平。2019年,報送動態類、通知公告類信息38篇。辦好職工閱覽室,制定出臺《圖書借閱》制度,分6批次采購黨建學習書籍,訂閱昆蟲學術期刊和時政報刊12種,為單位職工提供良好的學習平臺。做好一線職工春秋工作服采購、節假日福利物資采購發放、職工體檢等工作,對困難職工家庭走訪慰問,切實增強單位職工的凝聚力和幸福感。

            第二部分 南通市白蟻防治管理中心2019年度部門決算表

            (本部分數據表另附公開文件)

            南通市白蟻防治管理中心2019年度部門決算公開數據.pdf

            第三部分 2019年度決算情況說明

            一、收入支出總體情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2019年度收入、支出總計1785.46萬元,與上年相比收、支總計各增加51.74萬元,增長6.15%。其中:

            (一)收入總計892.73萬元。包括:

            1.財政撥款收入892.73萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比增加51.74萬元,增長6.15%。主要原因是住房公積金和住房補貼調整,人員經費增加。

            2.上級補助收入0萬元,與上年決算數相同。

            3.事業收入0萬元,與上年決算數相同。

            4.經營收入0萬元,與上年決算數相同。

            5.附屬單位上繳收入0萬元,與上年決算數相同。

            6.其他收入0萬元,與上年決算數相同。

            7.用事業基金彌補收支差額0萬元,與上年決算數相同。8.年初結轉和結余0萬元。

            (二)支出總計892.73萬元。包括:

            1.住房保障支出892.73萬元,主要用于日常辦公開支及 職能開支。與上年相比增加59.41萬元,增長7.13%。主要原因是住房公積金和住房補貼調整,人員經費增加。

            2.結余分配0萬元,與上年決算數相同。

            3.年末結轉和結余0萬元,與上年決算數相同。

            二、收入決算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心本年收入合計892.73萬元,其中:財政撥款收入892.73萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

            圖1:收入決算圖

            QQ截圖20200831154646.png

            三、支出決算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心本年支出合計892.73萬元,其中:基本支出444.62萬元,占49.8%;項目支出448.11萬元,占50.2%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

            圖2:支出決算圖

            QQ截圖20200831154655.png

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2019年度財政撥款收、支總決算892.73萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加51.74萬元,增長6.15%。主要原因是住房公積金和住房補貼調整,人員經費增加。

            五、財政撥款支出決算情況說明

            財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市白蟻防治管理中心2019年財政撥款支出892.73萬元,占本年支出合計的100%。南通市白蟻防治管理中心2019年度財政撥款支出年初預算為758.93萬元,支出決算為892.73萬元,完成年初預算的117.63%。其中:

            (一)住房保障(類)

            1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為25.91萬元,支出決算為28.44萬元,完成年初預算的109.76%。決算數大于預算數的主要原因是財政年中追加預算。

            2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為20.77萬元,支出決算為57.01萬元,完成年初預算的274.48%。決算數大于預算數的主要原因是財政年中追加預算。

            3.城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅(項)。年初預算為712.25萬元,支出決算為807.28萬元,完成年初預算的113.34%。決算數大于預算數的主要原因是財政年中追加預算。

            六、財政撥款基本支出決算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2019年度財政撥款基本支出444.62萬元,其中:

            (一)人員經費389.43萬元。主要包括:基本工資75.89萬元、津貼補貼77.12萬元、績效工資72.26萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.49萬元、職工基本醫療保險繳費9.76萬元、公務員醫療補助繳費6.94萬元、其他社會保障繳費4.16萬元、住房公積金99.99萬元、其他工資福利支出5.42萬元、退休費11.25萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.15萬元。

            (二)公用經費55.19萬元。主要包括:辦公費3萬元、水費1萬元、電費4萬元、郵電費4萬元、差旅費17.28萬元、培訓費1.02萬元、工會經費4.53萬元、福利費6.59萬元、公務用車運行維護費5.17萬元、其他商品和服務支出8.60萬元。

            七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市白蟻防治管理中心2019年一般公共預算財政撥款支出892.73萬元,與上年相比增加51.74萬元,增長6.15%。主要原因是住房公積金和住房補貼調整,人員經費增加。

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出444.62萬元,其中:

            (一)人員經費389.43萬元。主要包括:基本工資75.89萬元、津貼補貼77.12萬元、績效工資72.26萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.49萬元、職工基本醫療保險繳費9.76萬元、公務員醫療補助繳費6.94萬元、其他社會保障繳費4.16萬元、住房公積金99.99萬元、其他工資福利支出5.42萬元、退休費11.25萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.15萬元。

            (二)公用經費55.19萬元。主要包括:辦公費3萬元、水費1萬元、電費4萬元、郵電費4萬元、差旅費17.28萬元、培訓費1.02萬元、工會經費4.53萬元、福利費6.59萬元、公務用車運行維護費5.17萬元、其他商品和服務支出8.60萬元。

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2019年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出7.13萬元,占“三公”經費的95.84%;公務接待費支出0.31萬元,占“三公”經費的4.16%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費決算支出0萬元,完成預算的0%,與上年決算數相同。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

            2.公務用車購置及運行費支出萬元。其中:

            (1)公務用車購置決算支出0萬元,完成預算的0%,與上年決算數相同。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。

            (2)公務用車運行維護費決算支出7.13萬元,完成預算的55.73%,比上年決算減少1.54萬元,主要原因為本年公務用車日常維護較好;決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。公務用車運行維護費主要用于工程車輛的維修保養。2019年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量4輛。

            3.公務接待費0.31萬元,完成預算的14.08%,比上年決算增加0.19萬元,主要原因為日常工作開展需要;決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。其中:國內公務接待支出0.31萬元,接待3批次,28人次,主要為接待外市兄弟單位;國(境)外公務接待支出0萬元,接待0批次,0人次。

            南通市白蟻防治管理中心2019年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0.16萬元,完成預算的4.57%,比上年決算增加0.1萬元,主要原因為日常工作開展需要;決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。2019年度全年召開會議1個,參加會議20人次。主要為召開白蟻行業內交流會議。

            南通市白蟻防治管理中心2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出3.65萬元,完成預算的56.98%,比上年決算增加0.14萬元,主要原因為日常工作開展需要;決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。2019年度全年組織培訓7個,組織培訓38人次。主要為培訓員工技能、領導管理能力。

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2019年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結轉和結余0萬元。

            十一、機關運行經費支出決算情況說明

            2019年本部門機關運行經費支出0萬元,與上年決算數相同。

            十二、政府采購支出決算情況說明

            2019年度政府采購支出總額9.73萬元,其中:政府采購貨物支出9.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

            十三、國有資產占用情況

            截至2019年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

            十四、預算績效評價工作開展情況

            2019年度,本部門單位共0個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計0萬元;本部門單位(□開展、R未開展)財政整體支出重點績效評價,涉及財政性資金0萬元;本部門單位共0個項目開展了部門單位績效自評,涉及財政性資金合計0萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

            二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

            六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

            七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

            八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

            九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

            十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

            十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

            十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

            十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

            南通市白蟻防治管理中心2019年度部門決算公開.pdf

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