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            南通市城市建設檔案館2020年度部門預算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2020-02-18 17:24 累計次數: 字體:[ ]

            目錄

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及預算單位構成情況

            三、2020年度部門主要工作任務及目標

            第二部分 2020年度部門預算表

            一、收支預算總表

            二、收入預算總表

            三、支出預算總表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、財政撥款支出預算表(功能科目)

            六、財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

            七、一般公共預算支出預算表(功能科目)

            八、一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

            九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

            十、政府性基金預算財政撥款支出預算表

            十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

            十二、政府采購支出預算表

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一.主要職能

            1、認真貫徹執行黨和國家關于城建檔案工作的方針、政策,法律、法規和規章,認真落實城建檔案業務規范和技術標準;
            2、接收和保管本市應長期和永久保存的城建檔案及其資料,使之成為城建檔案的儲存、保管、利用、服務的基地;
            3、廣泛收集、征集城建歷史檔案和城市建設的圖書、資料情報、雜志、報刊等,使之成為城建科技的信息、咨詢、交流中心;
            4、采用現代科技手段管理檔案,開發信息資源,及時有效地為城市規劃、建設和管理服務;
            5、積極開展城建檔案宣傳和編撰工作;
            6、承辦主管部門委托的其他工作。
            二.部門機構設置及預算單位構成情況

            1.根據部門職責分工,本單位下設四個科室共有編制13個,實有工作人員13名。下設四個科室分別是綜合科、業務指導科、檔案管理科、聲像信息科。本部門無下屬單位。

            2.從預算單位構成看,納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計0家,具體包括:無。

            三.2020年部門主要工作任務及目標

            2020年是十三五規劃的收官之年,全面建成小康社會進入決勝期。全年工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,充分發揮黨建引領,根據自身職能定位,圍繞局系統中心工作,聚焦基礎業務,聚力開發利用,繼續強化檔案資源建設,加快信息化進程,拓展聲像檔案收集,不斷夯實檔案安全工作基礎。在開展好日常工作的同時,重點抓好以下四個方面:

            (一)主動服務,豐富館藏,聚焦工程檔案基礎業務

            基礎業務建設是城建檔案事業高質量發展的前提。一是進一步加強檔案資源歸集,確保房建工程當年竣工驗收備案項目,工程檔案接收率100%;二是和城建集團進一步加強溝通,著力解決市政工程檔案報送不及時不完整的問題;三是提前介入,主動服務,在工程建設過程中,通過對檔案的收集、編制、報送等提供現場業務指導,使參建各方主體強化檔案意識,在施工過程中做好相關工程文件的積累,為后續工程檔案順利進館提供保障。

            (二)優化服務,便民利民,聚力檔案信息開發利用

            檔案工作的最終目的是為社會提供信息服務。城建檔案利用服務工作緊緊圍繞兩個中心,一是服務民生,二是服務住房和城鄉建設。隨著主城區老舊小區改造工程的啟動實施,相關房建工程檔案調閱量也與日俱增。由于這部分檔案普遍存在建設階段施工編號和使用階段公安編號不相符的問題,給市民查詢帶來不便。為實現檔案服務精準化,2020年計劃依托局系統共享信息,制定對照編研工作方案,通過實地查勘、電話走訪、圖紙比對等方式,進一步提升對照工作的系統性,增加覆蓋面。通過強化基礎工作,不斷提高檔案的查全率、查準率,更高效便捷地為市民群眾提供檔案利用。

            (三)建立范本,展現成果,加強工程聲像收集力度

            一是根據《江蘇省聲像檔案管理辦法》,聲像檔案要真實記錄工程建設過程,包括開工前原貌、基礎工程、隱蔽工程、主體工程、竣工面貌等。2020年計劃選擇試點項目,按照工程進度、節點進行詳細拍攝,為今后實施該辦法積累經驗、建立范本;二是對濱江片區、西站高鐵新城等我市即將重點開發建設地區地塊進行現狀面貌拍攝,對軌道交通、中創區等時間和空間跨度較大的續建項目進行定期、定點拍攝;對新老住宅小區、園林綠化、新改建市政工程項目進行跟蹤拍攝,重點做好新舊對比,展現改造成果。

            (四)優化調整,限時辦結,積極參與限時聯合驗收

            根據國家、省、市有關工程建設項目審批制度改革的要求,城建檔案館作為聯合驗收的參與部門,按照職責分工負責檔案驗收。在做好改革應盡職能承接工作的同時,要充分預估實際操作中可能出現的問題,有效規避審批時限的矛盾聚焦,確保檔案驗收不拖后腿,從而真正實現更好更快方便企業和群眾辦事這一改革的最終目標。

            第二部分 2020年度部門預算表

            詳情見PDF文件

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            一.收支預算總體情況說明

            南通市城市建設檔案館本年度收入、支出預算總計 519.24 萬元,與上年相比收、支預算總計各減少13.63 萬元,減少2.56 %。其中:

            (一)收入預算總計519.24萬元。包括:

            1.財政撥款收入預算總計519.24萬元。

            (1)一般公共預算收入預算519.24萬元,與上年相比減少13.63萬元,減少2.56 %。主要原因是我館水電費補差按入駐后的實際發生金額測算(大功率設備僅工作時間段開啟),較去年按理論測算(大功率設備24小時連續開啟)降幅明顯。

            (2)政府性基金收入預算 0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0 %。

            2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0 %。

            3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項收入。

            4.上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項收入。

            (二)支出預算總計519.24萬元。包括:

            1.一般公共服務(類)支出421.59萬元,主要用于人員經費和工作經費。與上年相比減少71.26萬元,減少14.46 %。主要原因是我館水電費補差按全年入駐后的實際發生金額測算,較去年按理論測算降幅明顯。

            2.公共安全(類)支出 0萬元。與上年相比增加0 萬元,增長0 %。主要原因是本單位未安排此項支出。

            3.結轉下年資金預算數為 0 萬元,主要原因是本單位未安排此項支出。

            此外,基本支出預算數為 389.37萬元。與上年相比增加 73.6萬元,增長18.9 %。主要原因是人員提租補貼和住房公積金的調整。

            項目支出預算數為 129.87 萬元。與上年相比減少87.23 萬元,減少40.18 %。主要原因是我館水電費補差按全年入駐后的實際發生金額測算,較去年按理論測算降幅明顯。

            單位預留機動經費預算數為 0 萬元。與上年相比增加 0萬元,增長 0 %。主要原因是本單位無此項支出。

            二.收入預算情況說明

            南通市城市建設檔案館本年度收入預算合計519.24 萬元,其中:

            一般公共預算收入519.24萬元,占100 %;

            政府性基金預算收入0萬元,占 0 %;

            財政專戶管理資金 0 萬元,占0 %;

            其他資金0萬元,占0%;

            上年結轉資金0萬元,占0%。

            三.支出預算情況說明

            南通市城市建設檔案館本年度支出預算合計519.24 萬元,其中:

            基本支出 389.77萬元,占 74.99 %;

            項目支出 129.87萬元,占 25.01 %;

            單位預留機動經費0萬元,占0%;

            結轉下年資金0萬元,占0%。

            四.財政撥款收支預算總體情況說明

            南通市城市建設檔案館2020年度財政撥款收、支總預算519.24萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少13.63 萬元,減少2.56 %。主要原因是我館水電費補差按入駐后的實際發生金額測算(大功率設備僅工作時間段開啟),較去年按理論測算(大功率設備24小時連續開啟)降幅明顯。

            五.財政撥款支出預算情況說明

            南通市城市建設檔案館2020年財政撥款預算支出519.24 萬元,占本年支出合計的100 %。與上年相比,財政撥款支出減少13.63 萬元,減少2.56 %。主要原因是我館水電費補差按入駐后的實際發生金額測算(大功率設備僅工作時間段開啟),較去年按理論測算(大功率設備24小時連續開啟)降幅明顯。

            其中:

            (一)一般公共服務支出(類)

            1.人大事務(款)行政運行(項)支出421.59 萬元,與上年相比減少71.26 萬元,減少14.46 %。主要原因是我館水電費補差按全年入駐后的實際發生金額測算,較去年按理論測算降幅明顯。

            (二)住房保障支出(類)

            1.住房改革(款)住房公積金(項)支出40.78萬元,與上年相比增加19.46 萬元,增長47.72%。主要原因是人員住房公積金的調整。

            2.住房改革(款)提租補貼(項)支出 56.87 萬元,與上年相比增加38.17 萬元,增長67.12 %。主要原因是人員提租補貼的調整。

            六.財政撥款基本支出預算情況說明

            南通市城市建設檔案館2020年度財政撥款基本支出預算 389.37萬元,其中:

            (一)人員經費350.4 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費38.97 萬元。主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

            七.一般公共預算支出預算情況說明

            南通市城市建設檔案館2020年一般公共預算財政撥款支出預算519.24 萬元,與上年相比減少13.63 萬元,減少2.56 % 。主要原因是我館水電費補差按入駐后的實際發生金額測算(大功率設備僅工作時間段開啟),較去年按理論測算(大功率設備24小時連續開啟)降幅明顯。

            八.一般公共預算基本支出預算情況說明

            南通市城市建設檔案館2020年一般公共預算財政撥款基本支出預算389.37 萬元,其中:

            (一)人員經費350.4 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費38.97 萬元。主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

            九.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

            南通市城市建設檔案館2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的 0 %;公務用車購置及運行費支出 2.7 萬元,占“三公”經費的 74.79 %;公務接待費支出 0.91 萬元,占“三公”經費的 25.21 %。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因是實際因公出國(境)時,由財政部門根據經規定程序批準的出國(境)計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執行情況在部門決算中公開。

            2.公務用車購置及運行費支出預算 2.7 萬元。其中:

            (1)公務用車購置支出預算 0萬元,主要原因是本單位未安排此項支出。

            (2)公務用車運行維護費支出預算2.7 萬元,與上年預算數相同。

            3.公務接待費支出預算0.91萬元,比上年減少0.13萬元,主要原因是嚴格執行公務接待制度,壓縮公務接待標準。

            南通市城市建設檔案館2020 年度一般公共預算撥款安排的會議費支出預算1.04 萬元,比上年減少0.76 萬元,主要原因是精減會議次數,壓縮會議標準。

            南通市城市建設檔案館2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費支出預算2.08 萬元,與上年預算數相同。

            十.政府性基金預算支出預算情況說明

            南通市城市建設檔案館2020年政府性基金支出預算支出 0萬元。與上年相比增加 0 萬元,增長 0 %。主要原因是本單位無此項支出。

            其中:

            1.城鄉社區支出(類)政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出 0 萬元,主要原因是本單位無此項支出。

            十一.一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

            2020年本部門一般公共預算單位運行經費預算支出0 萬元,與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是本單位無此項支出。

            十二.政府采購支出預算情況說明

            2020年度政府采購支出預算總額 0.7萬元,其中:擬采購貨物支出0.7 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出 0 萬元。

            十三.國有資產占用情況

            南通市城市建設檔案館共有車輛 1 輛, 其中,一般公務用車 1 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車0 輛等。單價 50萬元( 含) 以上的設備 0 臺(套) 。

            十四.預算績效目標設置情況說明

            2020年度,本部門單位共 2 個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計 21 萬元;本部門(單位)整體支出(□納入、R未納入)績效目標管理,涉及財政性資金 519.24 萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一.財政撥款:指由一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            二.一般公共預算:包括一般公共預算本級財力、一般公共預算上級專項補助財力。

            三.財政專戶管理資金:指專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

            四.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            五.項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

            六.“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            七.機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

            南通市城市建設檔案館.pdf

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