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            南通市房產交易中心2020年度部門預算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2020-02-18 17:12 累計次數: 字體:[ ]

            目錄

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及預算單位構成情況

            三、2020年度部門主要工作任務及目標

            第二部分 2020年度部門預算表

            一、收支預算總表

            二、收入預算總表

            三、支出預算總表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、財政撥款支出預算表(功能科目)

            六、財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

            七、一般公共預算支出預算表(功能科目)

            八、一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

            九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

            十、政府性基金預算財政撥款支出預算表

            十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

            十二、政府采購支出預算表

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一.主要職能

            負責崇川區、港閘區新建商品房和存量房交易工作,包括房源信息核驗、房屋面積管理、商品房備案及房屋交易窗口服務等;對崇川區、港閘區存量房轉讓合同實行網簽管理,提供存量房交易資金托管服務;承辦崇川區、港閘區房屋租賃備案工作;承辦崇川區、港閘區房屋抵押備案工作,并積極探索建立網上抵押合同網簽制度;受市房管局委托,負責崇川區、港閘區房屋面積管理工作;負責市區房產信息系統建設工作,承辦市區房產信息系統的建設和維護工作,并對房地產交易、租賃市場進行數據采集、監測及分析研究;負責崇川、港閘、開發區、蘇通園區預售商品房資金監管。

            二.部門機構設置及預算單位構成情況

            1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室、計劃財務科、測繪科、法規科、信息科、交易管理科、租賃科、房地產市場信息研究所?!爸行摹睓C構規格為正科級,分類定性公益二類,經費渠道為財政全額撥款,隸屬于南通市住房和城鄉建設局。本部門無下屬單位。

            2.從預算單位構成看,納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家。

            三.2020年部門主要工作任務及目標

            1、交易管理業務方面

            一是研究出臺存量房交易資金全面監管辦法。加大對存量房交易資金監管力度,結合本市實際,形成符合我市特點的資金監管模式,使存量房交易更加規范、安全、可靠,切實保障買賣雙方的合法權益。二是繼續做好商品房預售資金監管工作。積極推動監管系統與各銀行核心系統對接,實現自動對賬功能,提升工作效率的同時,有效防范各類風險。繼續推進預售資金監管現金保函業務,努力為優質開發企業來通投資興業提供便利。三是創新管理模式,提升工作效能。搭建新的房屋交易管理和信息發布平臺,與公安部門對接,運用人臉識別和電子簽名技術,實現房屋交易和租賃備案業務的不見面審批;規范平臺的房源信息發布,借助中介信用評價系統,實現對中介機構的長效管理,并適時發布區域房屋交易和租賃指導價格。

            2、面積測繪管理業務方面

            一是探索建立二三維一體化樓盤表。利用房屋分層分戶圖、分丘圖和基于無人機傾斜攝影建模成果,整合二維房產數據與三維空間數據,精細化管理和展示房產單元,為房產管理及其他行業領域提供房屋基礎信息服務。二是優化測繪審核流程,加強部門間信息共享,提升工作效率,減輕企業負擔。計劃與市施工圖審查中心溝通,直接共享其審核通過的電子圖,為房屋面積審核提供可靠依據。三是積極配合主管局工作,與行政審批局、自然資源和規劃局等部門進行協調,推動將房產測繪面積載入建設工程規劃許可證。

            3、信息化建設

            一是搭建智慧房管一體化平臺。以房產地理信息系統為基礎,實現房產交易、面積測繪、房地產市場監測、信用評價、維修基金、物業管理等系統的全面融合,打造以“智慧房管”理念為核心的一體化平臺。二是完善交易中心微信公眾號,實現單位風采展示,重要信息發布,群眾便捷查詢等功能,使其成為中心服務群眾的新陣地,同時擴展APP、小程序等移動端應用,不斷提升中心信息化便民服務水平。

            第二部分 2020年度部門預算表

            詳情見PDF文件

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            一.收支預算總體情況說明

            南通市房產交易中心本年度收入、支出預算總計1051.07萬元,與上年相比收、支預算總計各增加135萬元,增長14.74%。其中:

            (一)收入預算總計1051.07萬元。包括:

            1.財政撥款收入預算總計1051.07萬元。

            (1)一般公共預算收入預算1051.07萬元,與上年相比增加135萬元,增長14.74%。主要原因是人員經費支出增加。

            (2)政府性基金收入預算0萬元,上年相同。

            2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。上年相同。

            3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項收入。

            4.上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項收入。

            (二)支出預算總計1051.07萬元。包括:

            1.住房保障支出(類)支出1051.07萬元,主要用于單位基本職能正常運行、人員工資發放、社保繳納。與上年相比增加135萬元,增長14.74%。主要原因是人員經費支出增加公積金、提租補貼基數調增。

            2.結轉下年資金預算數為0萬元,主要原因是本單位未安排此項支出。

            此外,基本支出預算數為767.82萬元。與上年相比增加160.43萬元,增長26.41%。主要原因是人員費用增加,公積金、提租補貼基數調增。

            項目支出預算數為283.25萬元。與上年相比減少25.43萬元,減少8.24%。主要原因是厲行節約壓縮相關項目支出。

            單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位未安排此項支出。

            二.收入預算情況說明

            本部門(單位)本年度收入預算合計1051.07萬元,其中:

            一般公共預算收入1051.07萬元,占100%。

            其他資金0萬元,占0%;

            上年結轉資金0萬元,占0%。

            三.支出預算情況說明

            本部門(單位)本年度支出預算合計1051.07萬元,其中:

            基本支出767.82萬元,占73.05 %;

            項目支出283.25萬元,占26.95%;

            單位預留機動經費0萬元,占0%;

            結轉下年資金0萬元,占0%。

            四.財政撥款收支預算總體情況說明

            本部門(單位)2020年度財政撥款收、支總預算1051.07萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加135萬元,增長14.74%。主要原因是基本支出人員經費標準提高支出增加。

            五.財政撥款支出預算情況說明

            本部門(單位)2020年財政撥款預算支出1051.07萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加 135萬元,增長14.74%。主要原因是基本支出人員經費標準調整費用增加。

            其中:

            (一)住房保障支出(類)

            1.住房改革(款)住房公積金(項)支出95.66萬元,與上年相比增加45.66萬元,增長91.32%。主要原因是在職公積金人均標準提高費用增加、其他福利標準提高。

            2.住房改革(款)提租補貼(項)支出 121.38萬元,與上年相比增加78.76萬元,增長184.8%。主要原因是人均標準提高支出增加。

            3.城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項)834.03萬元,與上年相比增加10.58萬元,增長1.3%。主要原因是基數調增支出增加。

            六.財政撥款基本支出預算情況說明

            本部門(單位)2020年度財政撥款基本支出預算767.82萬元,其中:

            (一)人員經費675.84萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費91.98萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

            七.一般公共預算支出預算情況說明

            本部門(單位)2020年一般公共預算財政撥款支出預算1051.07萬元,與上年相比增加135萬元,增長14.74% 。主要原因是基本支出人員經費標準調整費用增加。

            八.一般公共預算基本支出預算情況說明

            本部門(單位)2020年一般公共預算財政撥款基本支出預算1051.07萬元,其中:

            (一)人員經費675.84萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費91.98萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

            九.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

            本部門(單位)2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行費支出2.7萬元,占“三公”經費的57.94%;公務接待費支出1.96萬元,占“三公”經費的42.06%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因是實際因公出國(境)時,由財政部門根據經規定程序批準的出國(境)計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執行情況在部門決算中公開。

            2.公務用車購置及運行費支出預算0萬元。其中:

            (1)公務用車購置支出預算0萬元,與上年預算數相同。

            (2)公務用車運行維護費支出預算2.7萬元,與上年預算數相同。

            3.公務接待費支出預算1.96萬元,比上年減少0.52萬元,主要原因是厲行節約減少不合理、不必要接待。

            本部門(單位)2020 年度一般公共預算撥款安排的會議費支出預算2.24萬元,比上年減少0.86萬元,主要原因是厲行節約,減少不必要開支。

            本部門(單位)2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費支出預算5.98萬元,比上年減少2.83萬元,主要原因是創新培訓方式,減少不必要開支。

            十.政府性基金預算支出預算情況說明

            本部門(單位)2020年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是單位未安排該項支出。

            十一.一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

            2020年本部門一般公共預算單位運行經費預算支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:單位未安排該項支出。

            十二.政府采購支出預算情況說明

            2020年度政府采購支出預算總額0.4萬元,其中:擬采購貨物支出0.4萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

            十三.國有資產占用情況

            本部門(單位)共有車輛1輛,其中, 一般公務用車1輛執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元(含)以上的設備0 臺(套)。

            十四.預算績效目標設置情況說明

            2020年度,本部門單位共5個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計41.65萬元;本部門(單位)整體支出(□納入、?未納入)績效目標管理,涉及財政性資金1051.07萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一.財政撥款:指由一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            二.一般公共預算:包括一般公共預算本級財力、一般公共預算上級專項補助財力。

            三.財政專戶管理資金:指專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

            四.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            五.項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

            六.“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            南通市房產交易中心.pdf

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