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            南通市白蟻防治管理中心2018年決算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2019-08-30 15:42 累計次數: 字體:[ ]

            目 錄

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            三、2018年度主要工作完成情況

            第二部分 2018年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、財政撥款支出決算表

            六、財政撥款基本支出決算表

            七、一般公共預算財政撥款支出決算表

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            十一、機關運行經費支出決算表

            十二、政府采購支出決算表

            第三部分 2018年度部門決算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            (一)、貫徹執行國家和上級主管部門有關白蟻防治的技術政策、規范、標準等,根據本單位實際情況制定各項規章管理制度,并組織實施;

            (二)、負責白蟻防治政策、法規及其它建筑蟲害防治知識的咨詢、宣傳工作;

            (三)、負責區域內城市新建、改建、擴建、裝飾裝修、居民住宅、單位房產、園林古建、古樹名木、倉儲單位等房屋建筑的白蟻防治工作;

            (四)、負責區域內白蟻預防工程的質量監督管理工作;負責白蟻及其它城市害蟲防治新技術、新方法及新藥物的研究、應用和推廣工作;

            (五)、承辦上級部門交辦的其他事項。

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            根據部門職責分工,本部門內設4個機構。本部門無下屬單位。

            1、綜合科

            負責單位行政事務、財務、人事、后勤管理等工作;貫徹執行國家和上級主管部門有關白蟻防治的技術政策、規范、標準等;制定白蟻防治管理中心的各項規章管理制度,負責安全保衛工作;完成領導交辦的其他工作。

            2、業務科

            負責受理和聯系區域內城市新建、改建、擴建、裝飾裝修、居民住宅、單位房產、園林古建、古樹名木、倉儲單位等房屋建筑的白蟻防治及其它建筑蟲害防治登記申請工作;負責白蟻防治有關政策、法規及其它建筑蟲害防治知識的咨詢、解答;依據有關法律、法規辦理區域范圍內新建、改建、擴建、裝飾裝修等房屋的白蟻預防手續;負責全單位業務檔案的整理歸檔工作;完成領導交辦的其他工作。

            3、工程科

            負責區域內城市新建、改建、擴建、裝飾裝修、居民住宅、單位房產、園林古建、古樹名木、倉儲單位等房屋建筑的白蟻防治工作;負責白蟻防治施工前的勘察了解,制定落實實施方案,對質量問題和不安全行為提出整改意見;負責白蟻防治藥物的管理工作;完成領導交辦的其他工作。

            4、質監科(實驗室)

            負責實驗室的管理工作;負責區域內白蟻預防工程的質量監督管理工作;負責本單位科研項目的申報研究、組織實施及成果推廣工作;負責白蟻及其它城市害蟲防治新技術、新方法及新藥物的研究、應用和推廣工作;完成領導交辦的其他工作任務。

            三、2018年度主要工作完成情況

            (一)白蟻防治受理業務服務得到新提升。一是做好白蟻防治受理業務。2018年,受理白蟻防治業務共648單;其中,白蟻預防業務254單,白蟻滅治業務394單,接待來訪群眾775人,接聽群眾熱線電話592個。在白蟻高飛期間,即4月30日至5月18日19天內,接受白蟻報治181戶,確保白蟻滅治業務安排正常有序,信訪投訴率繼續保持零記錄。二是做好“走出去、引進來”宣傳服務工作。積極主動宣傳白蟻防治工作,分別赴南通博物苑和虹橋公園開展白蟻防治科普宣傳活動,受到附近社區群眾普遍歡迎。

            利用管理中心科普展廳平臺,組織新城橋街道居民及學校、南通科技職業學院植保組學生講解白蟻防治知識,推動本市市民對白蟻危害的認識和了解。三是做好往年白蟻預防項目費用收繳工作。嚴格執行《關于清理規范一批行政事業性收費有關政策的通知》等文件要求,及時梳理白蟻預防費取消前簽訂的白蟻防治項目合同,督促已達到繳費環節項目的建設企業繳納白蟻預防費,設立企業繳費動態臺賬,做到信息準確,跟蹤及時。

            (二)白蟻防治工作得到新提升。一是高質量完成新建房屋建筑白蟻預防工程施工任務。做好市重大建設工程白蟻防治,及早對接城市建設部門,制定以軌道交通工程為重點的白蟻防治實施方案,確保城建工程項目順利推進。2018年,共計完成白蟻預防新建房屋建筑1830幢,白蟻預防施工面積218萬余平方米,竣工白蟻預防工程項目176個,竣工白蟻預防工程面積582萬余平方米。二是強化白蟻防治工程質量監督。在研究《建筑工程白蟻危害評定標準》(國標《GB/T51253-2017》)的基礎上,結合南通地區白蟻危害情況及施工質量監督工作實際,確定南通地區房屋建筑白蟻危害等級評定調查方法及標準,制定出臺《南通市房屋白蟻預防工程質量管理辦法》(試行),為全過程、全方位監控白蟻防治工程的施工質量提供技術支撐。三是在服務承諾期限內完成白蟻滅治任務。在我市白蟻高飛期間,完成上門蟻害勘察181戶,上門蟻害滅治137戶。其中,經滅治處理后今年仍出飛的有14戶,白蟻復治率為4%,大幅低于省內同行白蟻復治率10%平均水平。四是著力提升白蟻從業人員技術水平。積極參與全國白蟻防治行業競賽,單位兩名職工進入省選拔比賽前十強,其中一名職工代表江蘇省選手參加全國房地產行業白蟻防治工職業技能大賽并取得佳績。

            (三)單位內部管理得到新提升。一是制定單位內部規章制度。修訂出臺《中共南通市白蟻防治管理中心黨支部“三重一大”事項議事規則實施細則》《辦公用品采購管理辦法》《黨建工作制度》《財務管理制度》等分類處置操作細則,制定單位具體崗位《黨風廉政風險點》,增強單位職工“底線”思維和“紅線”意識。二是嚴格辦事流程。按照相關文件規定組織房屋招租、辦公場所綠化服務項目、白蟻設備采購等公開招投標事宜,做好白蟻防治一線人員冬季工作服等采購工作,完善會議記錄、會議紀要、會議簽名等各類檔案材料,配套制定各類申購、報銷表格,嚴控“三公”經費支出,確保手續合規、公開。三是完善公文運轉辦理。制定完善《常用公文樣式參考手冊》《公文處理制度》等相關制度,規范各類文件行文樣式,提升管理中心文案處理水平。2018年,報送動態類、通知公告類信息13篇。四是加強工會組織建設。根據單位工會工作需求,按照組織程序變更工會委員,完善工會組織框架,修訂出臺《中心工會走訪慰問制度》,開展紅色基地學習活動,切實保障職工合法權益,豐富職工精神生活。

            第二部分 南通市白蟻防治管理中心2018年度部門決算表

            詳見附件2018年度部門決算表

            第三部分 2018年度決算情況說明

            一、收入支出總體情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2018年度收入、支出總計840.99萬元,與上年相比收、支總計各減少16.93萬元,減少1.97%。主要原因是壓減經費,厲行節約。其中:

            (一)收入總計840.99萬元。包括:

            1.財政撥款收入840.19萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。與上年相比減少13.21萬元,減少1.55%。主要原因是壓減經費,厲行節約。

            2.上級補助收入0萬元,與上年決算數相同。

            3.事業收入0萬元,與上年決算數相同。

            4.經營收入0萬元,與上年決算數相同。

            5.附屬單位上繳收入0萬元,與上年決算數相同。

            6.其他收入0萬元,與上年決算數相同。

            7.用事業基金彌補收支差額0萬元,與上年決算數相同。

            8.年初結轉和結余0.8萬元,主要為南通市白蟻防治管理中心單位上年結轉本年使用的白蟻中心裝修工程款等資金。

            (二)支出總計840.99萬元。包括:

            1.城鄉社區支出7.67萬元,主要用于白蟻中心裝修工程款。與上年相比增加4.47萬元,增加139.69%。主要原因是2018年白蟻裝修款按合同需支付剩余全部尾款。

            2.住房保障支出833.32萬元,主要用于日常辦公開支及 職能開支。與上年相比減少10.65萬元,減少1.26%。主要原因是壓減經費,厲行節約。

            3.結余分配0萬元,與上年決算數相同。

            4.年末結轉和結余0萬元,與上年相比減少0.76萬元,減少100%。主要原因是白蟻裝修剩余尾款于2018年已全部支付,無需結轉。

            二、收入決算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心本年收入合計840.19萬元,其中:財政撥款收入840.19萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

            三、支出決算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心本年支出合計840.99萬元,其中:基本支出386.5萬元,占45.96%;項目支出454.49萬元,占54.04%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2018年度財政撥款收、支總決算840.99萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少16.93萬元,減少1.97%。主要原因是壓減經費,厲行節約。

            五、財政撥款支出決算情況說明

            財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市白蟻防治管理中心2018年財政撥款支出840.99萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少16.93萬元,減少1.97%。主要原因是壓減經費,厲行節約。

            南通市白蟻防治管理中心2018年度財政撥款支出年初預算為799.32萬元,支出決算為840.99萬元,完成年初預算的105.21%。決算數大于年初預算的主要原因是財政年中追加基本工資、津貼補貼、公積金等人員經費。其中:

            (一)城鄉社區(類)

            1.城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施(項) 年初預算為0萬元,支出決算為7.67萬元。決算數大于預算數

            的主要原因該支出為白蟻中心裝修工程款,該款項為上年結轉項目,2018年度將該款項結轉用于支付白蟻裝修尾款。

            (二)住房保障(類)

            1.住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為28.68萬元,支出決算為28.98萬元,完成年初預算的101.05%。 決算數大于預算數的主要原因是財政年中追加預算。

            2.住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為22.47萬元,支出決算為22.45萬元,完成年初預算的99.91%。決算數小于預算數的主要原因是存在計算誤差。

            3.城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅(項)年初預算為748.17萬元,支出決算為781.89萬元,完成年初預算的104.51%。決算數大于預算數的主要原因是財政年中追加預算。

            六、財政撥款基本支出決算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2018年度財政撥款基本支出386.5萬元,其中:

            (一)人員經費333.62萬元。主要包括:基本工資56.59萬元、津貼補貼0.98萬元、績效工資154.55萬元、機關事業單位基本養老保險繳費27.42萬元、職業年金繳費10.02萬元、職工基本醫療保險繳費11.35萬元、公務員醫療補助繳費6.58萬元、其他社會保障繳費3.13萬元、其他工資福利支出9.86萬元、退休費9.36萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.82萬元、醫療費0.13萬元、住房公積金41.82萬元。

            (二)公用經費52.89萬元。主要包括:辦公費4.42萬元、手續費0.02萬元、水費0.19萬元、電費0.68萬元、郵電費7.07 萬元、差旅費19.08萬元、會議費0.06萬元、培訓費1.60萬元、公務接待費0.12萬元、工會經費2.80萬元、福利費6.42萬元、公務用車運行維護費7.77萬元、其他商品和服務支出2.65萬元。

            七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市白蟻防治管理中心2018年一般公共預算財政撥款支出840.99萬元,與上年相比減少16.17萬元,減少1.89%。主要原因是壓減經費,厲行節約。南通市白蟻防治管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為799.32萬元,支出決算為840.99萬元,完成年初預算的105.21%。決算數大于年初預算的主要原因是財政年中追加預算。

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出386.5萬元,其中:

            (一)人員經費333.62萬元。主要包括:基本工資56.59萬元、津貼補貼0.98萬元、績效工資154.55萬元、機關事業單位基本養老保險繳費27.42萬元、職業年金繳費10.02萬元、職工基本醫療保險繳費11.35萬元、公務員醫療補助繳費6.58萬元、其他社會保障繳費3.13萬元、其他工資福利支出9.86萬元、退休費9.36萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.82萬元、醫療費0.13萬元、住房公積金41.82萬元。

            (二)公用經費52.89萬元。主要包括:辦公費4.42萬元、手續費0.02萬元、水費0.19萬元、電費0.68萬元、郵電費7.07 萬元、差旅費19.08萬元、會議費0.06萬元、培訓費1.60萬元、公務接待費0.12萬元、工會經費2.80萬元、福利費6.42萬元、公務用車運行維護費7.77萬元、其他商品和服務支出2.65萬元。

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

            南通市白蟻防治管理中心2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出8.67萬元,占“三公”經費的98.63%;公務接待費支出0.12萬元,占“三公”經費的1.37%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費決算支出0萬元,完成預算的0%,與上年決算數相同。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

            2.公務用車購置及運行費支出8.67萬元。其中:

            (1)公務用車購置決算支出0萬元,完成預算的0%,與上年決算數相同;本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。

            (2)公務用車運行維護費決算支出8.67萬元,完成預算的67.73%,比上年決算增加2.72萬元,主要原因為公務用車使用年限長,需要經常性維修;決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。公務用車運行維護費主要用于工程車輛交通維修保養。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量4輛。

            3.公務接待費0.12萬元,完成預算的4.76%,比上年決算增加0.03萬元,主要原因為日常工作開展需要;決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。其中:國內公務接待支出 0.12萬元,接待1批次,2人次,主要為接待外市兄弟單位;國(境)外公務接待支出0萬元,接待0批次,0人次。

            南通市白蟻防治管理中心2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0.06萬元,完成預算的1.22%,比上年決算增加0.06萬元,主要原因為日常工作開展需要;決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。2018 年度全年召開會議1個,參加會議17人次。主要為召開白蟻行業內交流會議。

            南通市白蟻防治管理中心2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出3.51萬元,完成預算的66.48%,比上年決算減少0.42萬元,主要原因為厲行節約,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。2018年度全年組織培訓12個,組織培訓17人次。主要為培訓員工技能、領導管理能力。

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

            南通市白蟻防治管理中心018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結轉和結余0萬元。

            十一、機關運行經費支出決算情況說明

            2018年本部門機關運行經費支出0萬元,與上年決算數相同。

            十二、政府采購支出決算情況說明

            2018年度政府采購支出總額7.96萬元,其中:政府采購貨物支出0.29萬元、政府采購工程支出7.67萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額7.96萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額7.96萬元,占政府采購支出總額的100%。

            十三、國有資產占用情況

            截至2018年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

            十四、預算績效評價工作開展情況

            本部門2018年度共1個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計160萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

            二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

            六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

            七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

            八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

            九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

            十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

            十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

            十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

            十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十七、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

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