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            南通市建設工程施工圖審查中心2020年度部門預算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2020-02-18 17:20 累計次數: 字體:[ ]

            目錄

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及預算單位構成情況

            三、2020年度部門主要工作任務及目標

            第二部分 2020年度部門預算表

            一、收支預算總表

            二、收入預算總表

            三、支出預算總表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、財政撥款支出預算表(功能科目)

            六、財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

            七、一般公共預算支出預算表(功能科目)

            八、一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

            九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

            十、政府性基金預算財政撥款支出預算表

            十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

            十二、政府采購支出預算表

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一.主要職能

            1、依據國家的法律、法規、標準與規范,開展建設工程施工圖設計文件技術審查。對建設工程施工圖的結構安全和強制性標準、規范執行情況進行審查,消除項目設計存在的質量安全隱患,確??辈旒霸O計質量。

            2.對勘察設計企業、注冊執業人員不良記錄、違法、違規行為統計報告;對施工圖勘察、設計、審查質量檢查。

            二.部門機構設置及預算單位構成情況

            1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括2個科室,分別是:綜合科、審圖業務科。本部門無下屬單位。

            2.從預算單位構成看,納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:南通市建設工程施工圖審查中心。

            三.2020年部門主要工作任務及目標

            圍繞2020年全市范圍網上審圖全覆蓋工作目標,重點做好多圖聯審窗口協調工作,完善提升數字化審圖系統技術應用,實現電子數據共享、成果協同應用,全面提升審圖工作效能。

            1、進一步規范標準執行、提高審查質量

            依法規范項目接審、流轉、審查工作程序,嚴格對強制性條文、強制性標準內容或專項設計條文審查,認真落實圖審工作責任制,消除設計安全隱患,保證審查工作質量。

            2、進一步推動數字審圖、提升服務效能

            加大“e聯易審”數字化審圖系統推廣應用,做好聯審窗口協調和服務,積極探索審圖機構、工程質監、安監、檔案管理和行政審批等多部門數據共享、協同應用,杜絕“陰陽圖”現象,實現對建設工程的動態監管服務功能。

            3、進一步強化作風建設、塑造良好形象

            加強作風建設,加大從業人員的職業道德教育和管理工作,一手抓新規范、新標準宣貫學習;一手抓行風作風、從業道德規范管理,落實長效管理機制,以扎實工作、勤政務實的態度,贏得社會尊重。

            第二部分 2020年度部門預算表

            詳情見PDF文件

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            一.收支預算總體情況說明

            南通市建設施工圖審查中心本年度收入、支出預算總計 1493.47萬元,與上年相比收、支預算總計各增加172.32 萬元,增長13 %。其中:

            (一)收入預算總計 1493.47 萬元。包括:

            1.財政撥款收入預算總計 1493.47 萬元。

            (1)一般公共預算收入預算1493.47 萬元,與上年相比增加172.32 萬元,增長13 %。主要原因是工資福利及工程合同質保金到期。

            (2)政府性基金收入預算 0 萬元。

            2.財政專戶管理資金收入預算總計 0 萬元。

            3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項收入。

            4.上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項收入。

            (二)支出預算總計 1493.47 萬元。包括:

            1.一般公共服務(類)支出 1493.47 萬元,主要用于施工圖審查的日常管理支出和人員經費支出。與上年相比增加172.32 萬元,增長13 %。主要原因是工資福利及工程合同質保金到期。

            2.公共安全(類)支出 0 萬元。

            3.結轉下年資金預算數為0萬元,主要原因是本單位未安排此項支出。

            此外,基本支出預算數為 428.27 萬元。與上年相比增加 52.23 萬元,增長 13.89 %。主要原因是人員工資福利增加。

            項目支出預算數為 1065.2 萬元。與上年相比增加 120.09 萬元,增長 12.7 %。主要原因是工程合同質保金到期。

            單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位未安排此項支出。

            二.收入預算情況說明

            本部門(單位)本年度收入預算合計 1493.47 萬元,其中:

            一般公共預算收入 1493.47 萬元,占 100 %;

            政府性基金預算收入 0 萬元,占 0 %;

            財政專戶管理資金 0 萬元,占 0 %;

            其他資金0萬元,占0%;

            上年結轉資金0萬元,占0%。

            三.支出預算情況說明

            本部門(單位)本年度支出預算合計1493.47 萬元,其中:

            基本支出 428.27 萬元,占 28.68 %;

            項目支出 1065.2 萬元,占 71.32 %;

            單位預留機動經費0萬元,占0%;

            結轉下年資金0萬元,占0%。

            四.財政撥款收支預算總體情況說明

            本部門(單位)2020年度財政撥款收、支總預算 1493.47 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加172.32 萬元,增長13 %。主要原因是工資福利及工程合同質保金到期。

            五.財政撥款支出預算情況說明

            本部門(單位)2020年財政撥款預算支出1493.47 萬元,占本年支出合計的100 %。與上年相比,財政撥款支出增加172.32 萬元,增長13 %。主要原因是工資福利及工程合同質保金到期。

            其中:

            (一)一般公共服務支出(類)

            1.城鄉社區事務支出 1380.20萬元,與上年相比增加 100.26 萬元,增長7.8 %。主要原因是工程合同質保金到期。

            (二)住房保障支出(類)

            1.住房改革(款)住房公積金(項)支出 35.87 萬元,與上年相比增加16.69 萬元,增長87 %。主要原因工資基數調整。

            2.住房改革(款)提租補貼(項)支出 77.4 萬元,與上年相比增加55.37 萬元,增長251.3 %。主要原因是工資基數調整。

            六.財政撥款基本支出預算情況說明

            南通市建設工程施工圖審查中心2020年度財政撥款基本支出預算428.27萬元,其中:

            (一)人員經費 381.58 萬元。主要包括:基本工資73.37萬元、津貼補貼117.78萬元、績效工資33.16萬元、機關事業單位基本養老保險費23.54萬元、職業年金繳費11.77萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費12.69萬元、其他社會保險繳費3.11萬元、住房公積金35.87萬元、其他工資福利支出63.40萬元、對個人和家庭的補助支出6.89萬元。

            (二)公用經費 46.69 萬元。主要包括:辦公費12.38萬元、郵電費1.8萬元、差旅費5萬元、維修(護)費4萬元、會議費1.32萬元、培訓費1.98萬元、公務接待費0.88萬元、工會經費4.71萬元、福利費4.95萬元、公務用車運行維修費5.6萬元、其他商品和服務支出4.07萬元。

            七.一般公共預算支出預算情況說明

            南通市建設工程施工圖審查中心2020年一般公共預算財政撥款支出預 算 1493.47 萬元,與上年相比增加172.32 萬元,增長13 % 。主要原因是工資福利及工程合同質保金到期 。

            八.一般公共預算基本支出預算情況說明

            南通市建設工程施工圖審查中心2020年一般公共預算財政撥款基本支出預算 428.27 萬元,其中:

            (一)工資福利支出 374.69萬元。主要包括:基本工資73.37萬元、津貼補貼117.78萬元、績效工資33.16萬元、機關事業單位基本養老保險費23.54萬元、職業年金繳費11.77萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費12.69萬元、其他社會保險繳費3.11萬元、住房公積金35.87萬元、其他工資福利支出63.40萬元。

            (二)商品和服務支出 46.69 萬元。主要包括:辦公費12.38萬元、郵電費1.8萬元、差旅費5萬元、維修(護)費4萬元、會議費1.32萬元、培訓費1.98萬元、公務接待費0.88萬元、工會經費4.71萬元、福利費4.95萬元、公務用車運行維修費5.6萬元、在職人員基層黨組織活動經費0.66萬元、離退休人員基層黨組織活動經費0.06萬元、離退休人員管理工作經費0.56萬元、其他商品和服務支出2.79萬元。

            (三)對個人和家庭的補助支出6.89萬元。主要包括:退休費6.89萬元。

            九.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

            南通市建設工程施工圖審查中心2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行費支出 5.6萬元,占“三公”經費的 86 %;公務接待費支出 0.88 萬元,占“三公”經費的 14 %。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因是實際因公出國(境)時,由財政部門根據經規定程序批準的出國(境)計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執行情況在部門決算中公開。

            2.公務用車購置及運行費支出預算 5.6萬元。其中:

            (1)公務用車購置支出預算 0 萬元,比上年與上年預算數相同。

            (2)公務用車運行維護費支出預算 5.6 萬元,與上年預算數相同。

            3.公務接待費支出預算 0.88萬元,比上年減少0.12萬元,主要原因是從嚴執行公務接待制度,壓縮公務接待標準。

            南通市建設工程施工圖審查中心2020 年度一般公共預算撥款安排的會議費支出預算1.32 萬元,比上年增加0.32 萬元,主要原因是審圖規范標準不斷更新,增加會議頻率。

            南通市建設工程施工圖審查中心2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費支出預算1.98萬元,比上年減少1.2 萬元,主要原因是壓縮開支。

            十.政府性基金預算支出預算情況說明

            南通市建設工程施工圖審查中心2020年政府性基金支出預算支出 0 萬元,與上年預算相同。

            十一.一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

            2020年本部門一般公共預算單位運行經費預算支出 0 萬元,與上年預算相同。

            十二.政府采購支出預算情況說明

            2020年度政府采購支出預算總額 53萬元,其中:擬采購貨物支出 3 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出 50萬元。

            十三.國有資產占用情況

            南通市建設工程施工圖審查中心共有車輛 2 輛, 其中, 一般公務 2 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛等。單價 50用車萬元( 含) 以上的設備0 臺(套) 。

            十四.預算績效目標設置情況說明

            2020年度,本部門單位共 1 個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計 828 萬元;南通市建設施工圖審查中心整體支出(□納入、√未納入)績效目標管理,涉及財政性資金 1493.47 萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一.財政撥款:指由一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            二.一般公共預算:包括一般公共預算本級財力、一般公共預算上級專項補助財力。

            三.財政專戶管理資金:指專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

            四.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            五.項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

            六.“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            七.機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

            南通市建設工程施工圖審查中心.pdf

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