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            南通市房改房服務中心(南通市物業管理中心)2020年度部門預算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2020-02-18 17:09 累計次數: 字體:[ ]

            目錄

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及預算單位構成情況

            三、2020年度部門(單位)主要工作任務及目標

            第二部分 2020年度部門預算表

            一、收支預算總表

            二、收入預算總表

            三、支出預算總表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、財政撥款支出預算表(功能科目)

            六、財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

            七、一般公共預算支出預算表(功能科目)

            八、一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

            九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

            十、政府性基金預算財政撥款支出預算表

            十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

            十二、政府采購支出預算表

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一、主要職能。

            1. 為人民群眾提供房管服務

            2. 房屋及其設備維護管理

            3. 承擔與物業管理相關的業務工作

            4.物業專項維修資金的歸集、核算和使用

            二、部門機構設置及預算單位構成情況

            1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括:綜合科(辦公室)、(財務室),維修管理科、維修資金管理科、質量管理科。單位編制25人,在職24人。本部門無下屬單位。

            2.從預算單位構成看,納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計0家,具體包括:無。

            三、2020年中心主要工作任務及目標

            2020年總體思路是:按照局黨組的決策部署,堅持問題導向、課題導向、系統導向,不斷開拓創新,科學精準發力,細化深化落實,著力實現監管質效、創新破題能力、信息化建設水平三大提升,推動房改房服務和物業管理事業高質量發展。

            (一)以問題為導向,提升監管質效

            堅持問題導向,踐行以人民為中心的發展理念,聚焦社會熱點、難點,把化解矛盾、破解難題作為突破口,守初心、擔使命、找差距,進一步健全機制、改進方法、轉變作風,打造單位發展新動能。一是持續開展“421”常態檢查。結合文明城市創建、“雙隨機一公開”監管要求,采取日常檢查與專項檢查相結合模式,重點突出公共消防設施、器材維護常態檢查和非機動車停放專項督查項目,進一步優化方案,強化檢查結果運用,督促物業企業立查立改、注重整改實效。二是持續深化融合黨建。按照融合黨建要求,做好市區物管行業黨建指導工作,進一步擴大行業基層黨組織覆蓋面,繼續推動企業支部在物業管理區域建立“臨時黨組織”,完善黨建工作制度。指導推行“雙向進入、交叉任職”機制,發揮基層黨組織在物業管理活動中的指導和監督作用,建立健全黨建引領物業小區綜合治理體系,加強社區居委會、業委會、物業服務企業在物業管理中的融合聯動,推動建立物業管理服務聯席會議議事平臺,協同協調解決物業矛盾。打造“紅色物業+”特色服務品牌,積極探索創新新舊住宅小區、保障房小區、安置房小區以及失管小區物業服務新模式。創新考評機制,將物業企業建立黨組織、開展黨的工作情況與物業招投標、信用管理、行業評先評優掛鉤。注重優秀黨建示范點成效鞏固和新建典型培育,搭建企業之間、黨務人員之間交流互動平臺,分批次開展行業黨務人員培訓。三是提高維修資金管理水平。深化市、區兩級監管機制,根據全市行政審批制度改革要求,進一步明確權責范圍和服務范疇。加強大額資金使用、應急維修事項事前監督,落實維修資金使用抽查機制,督促優化辦事流程,縮短辦件時限。開展縣、市區維修資金管理現狀調研,推進全市維修資金管理工作統籌監管。以《南通市住宅物業管理條例》出臺為契機,研究草擬《南通市區住宅物業保修金管理辦法》,保障住宅物業正常維修和使用,維護業主的合法權益。四是做好房改房售后報修接待服務。堅持服務民生,扎實辦好民生實事,繼續做好房改房售后維修報修接待工作,規范處置12345市政府熱線、領導信箱等信訪事項,及時高效回應群眾訴求。嚴把工程維修質量、安全關,構建事前有目標、事中有管控、事后有評價、評價結果有運用的閉環體系,穩步實施房改房維修工程施工管理,積極配合做好市區老小區加裝電梯工作。五是加大政策宣傳解讀力度。采用維修資金管理信息官網、微講壇、宣傳進社區等形式,圍繞維修資金性質、交存方式、使用范圍、查詢途徑、資金申請流程等方面,推進維修資金政策宣傳進社區。同時,圍繞《南通市住宅物業管理條例》,做好對縣、市區維修資金管理和物業保修金相關制度的宣傳解讀。六是加強單位自身建設。進一步夯實內部管理基礎,健全內部培訓機制,提升人員綜合素質,促進單位規范化制度化常態化管理,積極推進單位主要職能調整及性質變更,助力監管水平提升。

            (二)以課題為導向,提升創新破題能力

            中心成立專項調研小組負責推進,以解決現實問題、維護多方利益為目標,確定調研課題,緊密結合群眾訴求、服務對象反饋和現場走訪記錄,形成高質量課題研究成果,切實將成果提煉成有效工作舉措。一是開展市區小區物業費與服務標準情況課題研究。摸底調查市區物業費收繳情況和物業現狀,深挖物業費與服務標準不對等的問題根源和解決對策,通過對業主加強物業管理知識宣傳,樹立“花錢買服務”的繳費意識,探索建立“質價相符”的物業服務價格調整機制。對欠繳物業費的業主,一方面考慮在局職能范圍內對其約束;另一方面,鼓勵物業企業通過法律途徑解決,推進物業費收繳與個人征信相掛鉤的信用誠信體系建設。二是開展維修工程施工企業信用管理課題研究。推進維修工程施工企業誠信建設管理,完善優化施工隊伍誠信檔案制度,健全守信激勵、失信懲戒機制,突出信用評價結果的運用,將企業信用情況與招投標評分相掛鉤,促進優勝劣汰。三是開展房改房“維修難”課題研究。以城市更新改造項目為契機,全面梳理市區已列入老舊小區整治范圍的房改房現狀,積極探索研究房改房維修資金統籌使用新途徑,提出符合本市區實情的房改房維修資金使用辦法,努力化解房改房維修資金不足難題。四是開展住宅專項維修資金管理課題研究。赴外地開展調研學習,結合當前數字經濟時代物業管理行業發展趨勢,針對維修資金未歸集到位、維修資金管理事權下放后監管等問題展開研究,探索維修資金管理新舉措,深化監管職能,促進市區維修資金管理水平的提升。

            (三)以系統為導向,提升信息化建設水平

            充分發揮互聯網在社會資源配置中的優化和集成作用,積極打造科技化智能化管理,加快物業管理信息化建設進程。一是建設智慧物業平臺。繼續做好智慧物業基礎數據采集工作,借助互聯網媒介,推進物業招投標、企業備案、合同備案、投訴報修、承接查驗、日常檢查、行業黨建等數據信息互聯共享,學習借鑒其他城市智慧物業好的經驗和做法,完善本市建設方案。協助構建市區物業管理招投標管理平臺,不斷規范物業服務企業競爭行為,建立有序的市場競爭秩序。二是倡導物業服務企業運用智能平臺。鼓勵物業服務企業與銀行等金融企業采取經營化合作模式,開發運行小區物業服務移動端應用軟件,以科技手段提升物業企業服務效率和品質,實現與業主“零距離”互動,推動物業企業服務轉型升級。三是升級維修資金管理系統。進一步優化流程、降低投票難度,力爭年內實現上線運行維修資金電子投票系統。優化數據更新、數據分析等模塊,實現維修資金科學化規范化法制化監管,逐步落實對通州區、市經濟技術開發區維修資金數據融合和業務指導,在保持系統數據穩定的基礎上,強化基礎數據采集,并考慮向廣大業主公示設施設備項目數據。

            第二部分 2020年度部門預算表

            詳情見PDF文件

            第三部分 2020年度部門預算情況說明

            一、收支預算總體情況說明

            南通市房改房服務中心(南通市物業管理中心)2020年度收入、支出預算總計1234.04萬元,與上年相比收、支預算總計各上升133.58萬元,上升27.63%。其中:

            (一)收入預算總計617.02萬元。包括:

            1.財政撥款收入預算總計 617.02 萬元。

            (1)一般公共預算收入預算 617.02 萬元,與上年相比上升 133.58 萬元,上升 27.63 %。主要原因是人員增加一名及住房公積金、提租補貼上升及人員基本支出上升所致。

            2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。

            3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項收入。

            4.上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項收入。

            (二)支出預算總計617.02萬元。包括:

            1.按功能分類

            (1)住房保障(類)支出617.02萬元,主要用于中心人員支出及工作類支出。與上年相比上升133.58萬元,上升27.63%。主要原因是人員增加一名及住房公積金、提租補貼上升及人員基本支出上升所致。

            2、結轉下年資金預算數為0萬元,主要原因是本單位未安排此項支出。

            此外,基本支出預算數為 564.82 萬元。與上年相比增加 146.83 萬元,增長 35.13 %。主要原因是人員增加一名及住房公積金、提租補貼上升及人員基本支出上升所致。

            項目支出預算數為 52.20 萬元。與上年相比減少

            13.25萬元,減少 20.24 %。主要原因是單位性質為自收自支事業單位,財務來源有限,壓縮精簡項目支出,確保單位收支相抵,同時,滿足單位日常管理需要。

            單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位未安排此項支出。

            二、收入預算情況說明

            中心本年收入預算合計617.02萬元,其中:

            一般公共預算收入617.02萬元,占100%;

            政府性基金預算收入0萬元,占0%;

            財政專戶管理資金0萬元,占0%;

            三、支出預算情況說明

            中心本年支出預算合計617.02萬元,其中:

            基本支出564.82萬元,占91.54%;

            項目支出52.20萬元,占8.46%;

            四、財政撥款收支預算總體情況說明

            2020年度收入、支出預算總計1234.04萬元,與上年相比收、支預算總計各上升133.58萬元,上升27.63%。主要原因是人員增加一名及住房公積金、提租補貼上升及人員基本支出上升所致。

            五、財政撥款支出預算情況說明

            中心2020年財政撥款預算支出617.02萬元,與上年相比,財政撥款支出上升133.58萬元,上升27.63%。主要原因是人員增加一名及住房公積金、提租補貼上升及人員基本支出上升所致。

            其中:

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            1.城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅(項)支出438.62萬元,與上年相比上升20.56萬元,上升4.92%。主要原因是在增加一名人員所致。

            2.住房改革(款)住房公積金(項)支出67.77萬元,與上年相比上升37.54萬元,上升124.18%。主要原因是市文件住房公積金進行相應調增。

            3.住房改革(款)提租補貼(項)支出110.63萬元,與上年相比上升75.48萬元,上升214.74%。主要原因是市文件對提租補貼進行相應調增。

            六、財政撥款基本支出預算情況說明

            中心2020年度財政撥款基本支出預算564.82萬元,其中:

            (一)人員經費488.39萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費76.43萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

            七.一般公共預算支出預算情況說明

            中心2020年一般公共預算財政撥款支出預算617.02萬元,與上年相比,財政撥款支出上升133.58萬元,上升27.63%。主要原因是人員增加一名及住房公積金、提租補貼上升及人員基本支出上升所致。

            八、一般公共預算基本支出預算情況說明

            中心2020年度財政撥款基本支出預算564.82萬元,其中:

            (一)人員經費488.39萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費76.43萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

            九、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

            中心2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行費支出 5.4 萬元,占“三公”經費的 76.27 %;公務接待費支出1.68萬元,占“三公”經費的 23.73 %。具體情況如下:

            (一)2019 年度“三公”經費支出預算7.4 萬元。

            1.單位部門預算中不安排因公出國(境)經費。實際因公出國(境)時,由財政部門根據經規定程序批準的出國(境)計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執行情況在部門決算中公開。

            2.公務用車購置及運行費支出預算 5.4 萬元。其中:

            (1)公務用車購置支出預算0萬元,本年未安排此項支出。

            (2)公務用車運行維護費支出預算 5.4 萬元,比上年增加 0 萬元,與上年預算數相同。

            3.公務接待費支出預算 1.68 萬元,比上年減少 0.32 萬元,主要原因是繼續執行中央及省市關于“厲行節約 反對浪費”的精神。

            中心2020 年度一般公共預算撥款安排的會議費支出預算1.92萬元,比上年減少0.08萬元,主要原因是壓縮費用,減少會議支出。

            中心2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費支出預算5.84萬元,比上年減少0.16萬元,主要原因是縮減經費。

            十.政府性基金預算支出預算情況說明

            中心無政府性基金預算支出預算。

            十一、一般公共預算單位運行經費支出預算情況說明

            中心無一般公共預算單位運行經費支出。

            十二、政府采購支出預算情況說明

            2020年度政府采購支出預算總額1.40萬元,其中:擬采購貨物支出1.40萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

            十三、國有資產占用情況

            本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛,執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價:通用設備50萬元以上,專用設備100萬元以上(含50、100)同決算口徑。

            十四、預算績效目標設置情況說明

            2020年度,本部門單位共2個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計34萬元;本部門整體支出未納入績效目標管理涉及財政資金617.02萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一.財政撥款:指由一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            二.一般公共預算:包括一般公共預算本級財力、一般公共預算上級專項補助財力。

            三.財政專戶管理資金:指專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

            四.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            五.項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

            六.“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            七.機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

            南通市房改房服務中心(南通市物業管理中心).pdf

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