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            南通市物業管理中心2018決算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2019-08-30 15:36 累計次數: 字體:[ ]

            目 錄

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            三、2018年度主要工作完成情況

            第二部分 2018年度部門決算表

            一、 收入支出決算總表

            二、 收入決算表

            三、 支出決算表

            四、 財政撥款收入支出決算總表

            五、 財政撥款支出決算表

            六、 財政撥款基本支出決算表

            七、 一般公共預算財政撥款支出決算表

            八、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            九、 一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

            十、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            十一、機關運行經費支出決算表

            十二、政府采購支出決算表

            第三部分 2018年度部門決算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一、部門主要職能

            1. 為人民群眾提供房管服務

            2. 房屋及其設備維護管理

            3. 承擔與物業管理相關的業務工作

            4、物業專項維修資金的歸集、核算和使用

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            1、根據部門職責分工,本部門內設機構包括:綜合科(辦公室)、(財務室),維修管理科、維修資金管理科、質量管理科(注:本部門無下屬單位)。

            2、從決算單位構成看,納入南通市物業管理中心2018年部門匯總決算編制的預算單位計1家,具體即為本級部門。

            三、2018年度主要工作完成情況

            房改房維修業務:房改房售后維修共接待報修1200余人次,實施大小維修工程項目160項、屋面維修37套,完成大小零修及專項維修工程款項約70萬元,維修及時率100%,滿意率98%,收到錦旗2面,全年安全生產零事故。

            維修資金管理業務:完成專項維修資金交存34個項目,涉及金額2.67億元;完成專項維修資金使用申請核準999筆,涉及資金1936.14萬元;提請造價審計項目543筆,審計部門核減資金58.55萬元;工程造價咨詢費48.35萬元;大額資金使用項目事前備案管理并提請“聯席會議”會商、審批13筆。

            物管行業監管方面:“421+”專項整治巡查累計44批次,涉及163個小區、97家物業服務企業,發現問題6099個(其中綜合部分3439個,秩序部分1212個,電梯部分526個,消防部分787個,公示部分135個),整改率超95%;借助“南通市物業管理行業管理系統”,組織開展物業管理項目經理考評,完成項目經理考核人數1965人次。

            內部管理方面:順利通過檔案三星級復查;報送動態類、通知公告類信息40篇,其中市政府網站收錄12篇;及時規范處置12345、領導信箱、陽光信訪等信訪事項,處置各類信訪件共計40余件,其中領導信箱、人民來信、陽光信訪類各2件、依政府信息申請公開3件。

            (一)完善服務機制,提高房改房報修水平。打造品牌窗口,做好報修接待服務,完善對外窗口設施,圍繞項目維修事前、事中、事后環節,實施上門服務預約制、維修現場評分制、維修效果回訪制,形成閉環可跟蹤服務體系。加強安全管控,抓好維修工程管理,嚴格執行安全檢查、安全員日常巡查、應急預案處置以及安全臺賬建立等制度,以“安全月”系列活動為契機,堅持安全生產與施工組織設計同部署同落實。嚴把質量關口,做好局屬專項工程,依據局安全處任務分工,對市區房改房現狀摸底調查,制定并落實2018年市區房改房維修計劃。依托局官網平臺,公開招標確定工程社會審計咨詢單位,全過程跟蹤維修工程決(結)算審計,確保房改房維修(專項)資金使用公開透明。

            (二)創新工作思路,優化維修資金監管舉措。政策宣傳推廣方面,以法律政策為依據,結合案例分析,編印《南通市區住宅專項維修資金管理百問百答手冊》,累計發放近500冊;以社區街道為依托,融入業務指導,開展“住宅專項維修資金管理大講壇”,先后舉辦專題活動6次;以騰訊網APP、“南通房管”微信公眾號為平臺,適時發布業務信息,擴大住宅維修資金管理知曉面。業務工作開展方面,加強與區級部門業務溝通,落實月度駐點辦公、季度會商、年度總結交流工作機制,積極參與協調大額資金使用矛盾,強化事前管理,協助區級部門化解矛盾;加強與法務部門溝通,先后處理學田南苑、北苑,王府大廈等歷史遺留問題的應訴工作,及時對相關當事人進行業務指導,化解矛盾糾紛;加強學習交流的力度,組織各區相關工作人員前往寧波、蘇州、泰州等地,專題學習各地好的經驗和做法,對標找差,為下一步工作謀劃方向。

            (三)強化載體建設,提升物管行業監管效能。加強物業管理與行業黨建融合,加強黨建工作日常指導,細化黨建示范點考核標準,截至目前,已成功培育了36家物業管理行業黨建示范點;組織開展了優秀黨建示范點學習交流會和“融合黨建+三位一體”現場觀摩會,扎實推進“黨建融合+三位一體”共治共管平臺建設;加強物管行業黨員干部隊伍建設,推進黨員干部作風轉變,成功舉辦市物業管理行業黨建工作培訓班,聯合行業臨時黨委組織開展“南通市物業行業黨建知識競賽”活動,并通過報刊、網絡媒體進行宣傳報道。開展進社區 “精準幫服”活動,對部分物業管理小區項目實施定點指導、定向整改,促進小區物業服務質量提檔升級,其中德誠翠湖灣小區參加了南通市市優項目申報。開展“421+”專項整治行動,結合文明城市檢查和“雙隨機”考核指標,加大巡察問題整改督查力度,促進物業服務企業管理品質提升。

            (四)夯實增效基礎,提升單位人員履職水平。加強黨支部建設,順利完成黨支部換屆選舉,制定完善黨支部“三重一大”議事規則,保證議事決策的民主性、科學性和規范性;制定并落實年度學習計劃,定期組織集中學習、小組討論,提高中心人員廉政意識和職業素養。加強內部管理,規范公務用車管理,嚴格落實公車改革要求和審計提出的問題整改;完善內部管理制度建設體系,修訂經費報銷、合同審核和訂立管理等制度,編印并向廣大職工發放新版《內部管理制度匯編》。加強作風建設,與干部職工簽訂“十不得”承諾書和安全生產責任書,嚴格執行工作人員季度考評和日常作風紀律檢查,并落實結果運用。加強檔案管理,完成三星級檔案復查項目、年度檔案整理、維修資金交存檔案掃描以及1993-2006年房改房轉委托合同檔案整理等任務。加強工會組織建設,設立黨建工會閱覽室,開展紅色基地學習活動,舉辦職工文體活動,豐富職工精神生活。

            第二部分 南通市物業管理中心2018年度部門決算表

            詳見附件2018年度部門決算表

            第三部分 2018年度決算情況說明

            一、收入支出總體情況說明

            2018年度收入、支出總計 581.67 萬元,與上年相比收、支總計各增加 27.03 萬元,增加 4.87 %。主要原因是工資性調整人員經費增加。其中:

            (一)收入總計 581.67 萬元。包括:

            1.財政撥款收入 581.67 萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比增加 27.03 萬元,增加 4.87 %。主要原因是劃撥人員經費增加所致。

            2.上級補助收入 0 萬元,與去年決算一致。

            3.事業收入 0 萬元,與去年決算一致。

            4.經營收入 0 萬元,與去年決算一致。

            5.附屬單位上繳收入 0 萬元,與去年決算一致。

            6.其他收入 0 萬元,與去年決算一致。

            7.用事業基金彌補收支差額 0 萬元,與去年決算一致。

            8.年初結轉和結余 0 萬元,與去年決算一致。

            (二)支出總計 581.67 萬元。包括:

            1.住房保障支出 581.67 萬元,與上年相比增加 27.03萬元,增加 4.87 %。主要原因是工資調整劃撥人員經費增加所致。

            2.結余分配 0 萬元,與去年決算一致。

            3.年末結轉和結余 0 萬元,與去年決算一致。

            二、收入決算情況說明

            本年收入合計 581.67 萬元,其中:財政撥款收入 581.67萬元,占 100%;上級補助收入 0 萬元,占 0%;事業收入 0萬元,占 0 %;經營收入 0萬元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0 萬元,占 0 %。

            三、支出決算情況說明

            本年支出合計 581.67 萬元,其中:基本支出 537.02 萬元,占 92.32 %;項目支出 44.65 萬元,占 7.68 %;經營支出 0 萬元,占 0%;對附屬單位補助支出 0萬元,占 0 %。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            2018年度財政撥款收、支總決算 581.67 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 27.03萬元,增加4.87%

            主要原因是工資調整劃撥人員經費增加所致。

            五、財政撥款支出決算情況說明

            財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。中心018年財政撥款支出 581.67 萬元,占本年支出合計的 100 %。與上年相比,財政撥款支出增加 27.03 萬元,增加 4.87 %。主要原因是工資調整劃撥人員經費增加所致。

            中心2018年度財政撥款支出年初預算為 661.40 萬元,支出決算為 581.67 萬元,完成年初預算的 87.94 %。決算小于年初預算的主要原因是房屋養護支出項目經費減少。其中:

            (一) 住房保障(類)

            1.年初預算為 661.4 萬元,支出決算為 581.67 萬元,完成年初預算的 87.94 %。決算小于年初預算的主要原因是房屋養護支出項目經費減少。

            六、財政撥款基本支出決算情況說明

            中心2018年度財政撥款基本支出 537.02 萬元,其中:

            (一)人員經費 480.40 萬元。主要包括:基本工資84.3萬元、津貼補貼35.52萬元、獎金133.72萬元、社會保障繳費89.05萬元、績效工資69.74萬元、其他工資福利支出18.83萬元、退休費13.75萬元、獎勵金0.02萬元、住房公積金35.21萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.25萬元。

            (二)公用經費 56.62 萬元。主要包括:辦公費3.22萬元、印刷費0.75萬元、郵電費0.92萬元、差旅費26.46萬元、維修(護)費0.08萬元、會議費0.21萬元、培訓費3.11萬元、公務接待費0.31萬元、委托業務費2.86萬元、工會經費4.08萬元、福利費7.84萬元、公務用車運行維護費4.35萬元、其他商品和服務支出2.44萬元。

            七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。中心2018年一般公共預算財政撥款支出 581.67 萬元,與上年相比增加 27.03 萬元,增長 4.87 %。主要原因是工資調整劃撥人員經費增加所致。中心 2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 661.40 萬元,支出決算為 581.67 萬元,完成年初預算的 87.94 %。決算數小于年初預算的主要原因是房屋養護支出項目經費減少。

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            中心2018年度財政撥款基本支出 537.02 萬元,其中:

            (一)人員經費 480.40 萬元。主要包括:基本工資84.3萬元、津貼補貼35.52萬元、獎金133.72萬元、社會保障繳費89.05萬元、績效工資69.74萬元、其他工資福利支出18.83萬元、退休費13.75萬元、獎勵金0.02萬元、住房公積金35.21萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.25萬元。

            (二)公用經費 56.62 萬元。主要包括:辦公費3.22萬元、印刷費0.75萬元、郵電費0.92萬元、差旅費26.46萬元、維修(護)費0.08萬元、會議費0.21萬元、培訓費3.11萬元、公務接待費0.31萬元、委托業務費2.86萬元、工會經費4.08萬元、福利費7.84萬元、公務用車運行維護費4.35萬元、其他商品和服務支出2.44萬元。

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

            中心2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出 0 萬元,占“三公”經費的 0 %;公務用車購置及運行費支出 4.35 萬元,占“三公”經費的 93.35 %;公務接待費支出 0.31 萬元,占“三公”經費的 6.65 %。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費決算支出 0 萬元,完成預算的 0%,比上年決算增加(減少) 0 萬元。

            2.公務用車購置及運行費支出 4.35 萬元。其中:

            (1)公務用車購置決算支出 0 萬元,完成預算的 0%,比上年決算減少 0 萬元。

            (2)公務用車運行維護費決算支出 4.35 萬元,完成預算的 53.7 %,比上年決算增加 0.52 萬元,主要原因為決算數小于預算數的主要原因壓縮經費,合理運行。公務用車運行維護費主要用于為公務用車運行維護費主要用于小區檢查用車,因車輛年久故障較多,進行過多次大修。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量2輛。

            3.公務接待費 0.31 萬元,完成預算的 13.36 %,比上年決算減少 0.27 萬元,主要原因為嚴格執行八項規定及省市關于招待費列支標準,嚴格控制公務招待費列支以及因公務活動到中心人員明顯減少。其中:國內公務接待支出 0.31 萬元,接待 3 批次, 41 人次,主要為接待省內兄弟單位調研;國(境)外公務接待支出 0 萬元,接待 0 批次, 0 人次。

            2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出 0.21萬元,完成預算的 7.24 %,比上年決算減少 0.07 萬元,主要原因是壓縮會議內容,精簡會議;決算數小于預算數的主要原因壓縮會議內容,精簡會議。2018 年度全年召開會議 4 個,參加會議 80 人次。主要為召開行業管理及單位重大事項討論研究。

            2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 3.41萬元,完成預算的 45.59 %,比上年決算增加 0.77 萬元,主要原因為為提高物業從業人員業務素養與技能;決算數小于預算數的主要原因培訓內容有所減少。2018年度全年組織培訓 4 個,組織培訓 17 人次。主要為召開物業行業監管會議及維修資金監管指導

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

            2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0 萬元,本年收入決算 0 萬元,本年支出決算 0 萬元,年末結轉和結余 0 萬元。具體支出情況如下:

            十一、機關運行經費支出決算情況說明

            2018年本部門機關運行經費支出 0 萬元,比2017年增加(減少) 0 萬元,增長(降低) 0 %。

            十二、政府采購支出決算情況說明

            2018年度政府采購支出總額 1.03 萬元,其中:政府采購貨物支出 1.03 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 1.03 萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

            十三、國有資產占用情況

            截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

            十四、預算績效評價工作開展情況

            本部門2018年度共 0 個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計 0 萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

            二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

            六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

            七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

            八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

            九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

            十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

            十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

            十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

            十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十七、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

            南通市物業管理中心2018年決算公開表.pdf

            南通市物業管理中心2018決算公開文件.pdf

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